1 總則
1.1 為切實(shí)推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，著力構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理的雙重預(yù)防機(jī)制，有效防范重特大安全事故，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，制定本導(dǎo)則。
1.2 本導(dǎo)則適用于生產(chǎn)、使用和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)）的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作，其他企業(yè)可參照?qǐng)?zhí)行。
1.3 風(fēng)險(xiǎn)是某一特定危害事件發(fā)生的可能性與其后果嚴(yán)重性的組合；存在安全風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合構(gòu)成了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所采取的管控措施存在缺陷或缺失時(shí)就構(gòu)成安全隱患，包括物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷等方面。
2 基本要求
2.1企業(yè)是風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理的主體，要逐級(jí)落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理責(zé)任，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)全面管控，對(duì)安全隱患治理實(shí)行閉環(huán)管理，保證生產(chǎn)安全。
2.2 企業(yè)應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作機(jī)制，建立安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理管理制度，企業(yè)全體員工應(yīng)按照責(zé)任制要求參與風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作。
2.3 企業(yè)應(yīng)充分利用安全檢查表（scl）、工作危害分析（jha）、故障類型和影響分析（fmea）、危險(xiǎn)和可操作性分析（hazop）等安全風(fēng)險(xiǎn)分析方法，或多種方法的組合，開展過程危害分析，排查生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。
2.4 企業(yè)應(yīng)對(duì)涉及 “兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置定期開展hazop分析；精細(xì)化工企業(yè)應(yīng)按要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
3 安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查方式及頻次
3.1 安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查方式
3.1.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況，按照化工過程安全管理的要求，結(jié)合生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，針對(duì)可能發(fā)生安全事故的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，開展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作，做到安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查全覆蓋、責(zé)任到人。
3.1.2安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查形式包括日常排查、綜合性排查、專業(yè)性排查、季節(jié)性排查、重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前排查、事故類比排查和外聘專家診斷式排查等。
（1）日常排查是指基層單位班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位（廠）管理人員和各專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查；日常排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查；
（2）綜合性排查是指以安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度和化工過程安全管理各要素落實(shí)情況為重點(diǎn)開展的全面檢查；
（3）專業(yè)排查是指按專業(yè)對(duì)生產(chǎn)各系統(tǒng)進(jìn)行的檢查；
（4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各季節(jié)防范特點(diǎn)、突出重點(diǎn)而開展的檢查；
（5）重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前排查是指在重大活動(dòng)、重點(diǎn)時(shí)段和節(jié)假日前，對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和安全隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、保運(yùn)力量安排、安全保衛(wèi)、應(yīng)急、消防等方面進(jìn)行的檢查；
（6）事故類比排查是指對(duì)企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生安全事故后舉一反三的安全檢查；
（7）外聘專家診斷式排查是指聘請(qǐng)外部專家對(duì)企業(yè)進(jìn)行的對(duì)標(biāo)合規(guī)性檢查。
3.2 安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查頻次
3.2.1 開展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查的頻次應(yīng)滿足：
（1）裝置操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1小時(shí)；
（2）基層車間（裝置，下同）直接管理人員(主任、工藝、設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查；
（3）基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查；基層單位（廠）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查；
（4）企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次有針對(duì)性的季節(jié)性安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查；重大活動(dòng)、重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前必須進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查；
（5）企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性排查和專業(yè)排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行；
（6）當(dāng)同類企業(yè)發(fā)生安全事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比安全風(fēng)險(xiǎn)隱患專項(xiàng)排查。
3.2.2 當(dāng)發(fā)生以下情形之一時(shí)，應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)性排查：
（1）頒布實(shí)施有關(guān)最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；
（2）組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；
（3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；
（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化的；
（5）發(fā)生安全事故或?qū)Π踩鹿?、事件有新認(rèn)識(shí)的；
（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害前。
3.2.3 企業(yè)應(yīng)對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置運(yùn)用hazop分析法進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，一般每3年開展一次；對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大”和首次工業(yè)化設(shè)計(jì)的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)在基礎(chǔ)設(shè)計(jì)階段開展hazop分析工作；對(duì)其他生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，針對(duì)裝置不同的復(fù)雜程度，可采用本導(dǎo)則第2.3所述的方法，每5年進(jìn)行一次。
4 安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查內(nèi)容
企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身安全風(fēng)險(xiǎn)及管控水平，按照化工過程安全管理的要求，參照附件推薦的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查清單，編制符合自身實(shí)際的各類安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表，開展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作。
安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查內(nèi)容包括但不限于以下方面：
（1）安全領(lǐng)導(dǎo)力；
（2）安全生產(chǎn)責(zé)任制；
（3）崗位安全教育和操作技能培訓(xùn)；
（4）過程安全生產(chǎn)信息管理；
（5）風(fēng)險(xiǎn)管理；
（6）設(shè)計(jì)與施工管理；
（7）試生產(chǎn)管理；
（8）裝置運(yùn)行安全管理；
（9）設(shè)備設(shè)施完好性；
（10）作業(yè)許可管理；
（11）承包商管理；
（12）變更管理；
（13）消防與應(yīng)急管理；
（14）事故事件管理。
4.1安全領(lǐng)導(dǎo)力
4.1.1 企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定及落實(shí)，組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告情況。
4.1.2 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的履職情況。
4.1.3 各級(jí)管理人員參加各類安全活動(dòng)、參與領(lǐng)導(dǎo)帶（值）班、參與企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查管控情況。
4.1.4 安全生產(chǎn)管理體系建立及運(yùn)行情況。
4.1.5 安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及安全管理人員的配備、能力保障情況。
4.1.6 安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況，員工工傷保險(xiǎn)費(fèi)用繳納及安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)投保情況。
4.2 安全生產(chǎn)責(zé)任制
4.2.1企業(yè)依法依規(guī)制定完善全員安全生產(chǎn)責(zé)任制情況；根據(jù)企業(yè)崗位的性質(zhì)、特點(diǎn)和具體工作內(nèi)容，明確各層級(jí)所有崗位從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，體現(xiàn)安全生產(chǎn)“人人有責(zé)”、“一崗雙責(zé)”的情況。
4.2.2 全員安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)、落實(shí)、考核等情況。
4.2.3 安全生產(chǎn)責(zé)任制與現(xiàn)行法律法規(guī)的符合性情況。
4.3 安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)
4.3.1企業(yè)建立安全教育培訓(xùn)制度的情況。
4.3.2 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員參加安全培訓(xùn)及考核情況。
4.3.3 企業(yè)安全教育培訓(xùn)制度的執(zhí)行情況，主要包括：
（1）三級(jí)安全教育培訓(xùn)體系的建立，安全教育培訓(xùn)需求的調(diào)查，安全培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)檔案的建立情況；
（2）安全教育培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)，方式及效果的評(píng)估情況；
（3）從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)考核上崗，特種作業(yè)人員持證上崗情況；
（4）人員、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時(shí)，及時(shí)對(duì)操作人員進(jìn)行再培訓(xùn)情況；
（5）新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品試生產(chǎn)前，全體管理人員和操作人員培訓(xùn)考核情況；
（6）對(duì)相關(guān)方人員的入廠安全教育培訓(xùn)情況。
4.4 過程安全生產(chǎn)信息管理
4.4.1 建立過程安全生產(chǎn)信息管理制度的情況。
4.4.2 按照aq/t 3034的要求收集過程安全生產(chǎn)信息情況。
4.4.3 在過程危害分析、生產(chǎn)管理制度制定、操作規(guī)程及應(yīng)急處置預(yù)案的編制、管理體系審核、員工安全教育培訓(xùn)手冊(cè)編制以及安全事故調(diào)查等工作中利用過程安全生產(chǎn)信息的情況；相關(guān)人員及時(shí)獲取最新安全生產(chǎn)信息的情況。
4.4.4 從業(yè)人員對(duì)過程安全生產(chǎn)信息的了解掌握情況。
4.4.5 法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的獲取、識(shí)別及應(yīng)用情況。
4.5 風(fēng)險(xiǎn)管理
4.5.1 建立安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度的情況。
4.5.2 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)開展情況，主要包括：
（1）對(duì)生產(chǎn)全過程及裝置的全生命周期開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管理情況；
（2）對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大”生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置定期運(yùn)用hazop方法開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的情況；
（3）管理機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故時(shí)，及時(shí)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析情況；
（4）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)全員參與情況。
4.5.3 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析內(nèi)容的完整性情況，主要包括：
（1）工藝技術(shù)的本質(zhì)安全性及安全風(fēng)險(xiǎn)程度分析情況；
（2）工藝系統(tǒng)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；
（3）對(duì)嚴(yán)重事件的安全審查情況；
（4）控制風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)、管理措施及其失效可能引起的后果分析情況；
（5）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施失控和人為失誤可能對(duì)安全造成的影響分析情況；
（6）在役裝置發(fā)生變更后引入的安全風(fēng)險(xiǎn)分析情況；
（7）吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)安全事故及事件教訓(xùn)情況。
4.5.4安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與措施落實(shí)情況，主要包括：
（1）制定可接受安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)的情況；
（2）對(duì)辨識(shí)出的所有安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)和落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施情況；
（3）對(duì)辨識(shí)分析發(fā)現(xiàn)的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)消除、減小或控制安全風(fēng)險(xiǎn)的措施，將安全風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍的情況。
4.6 設(shè)計(jì)管理
4.6.1 新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”符合性情況。
4.6.2 涉及“兩重點(diǎn)一重大”裝置自動(dòng)化控制系統(tǒng)的配置情況。
4.6.3 新開發(fā)工藝進(jìn)行反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、組織專家開展安全論證情況。
4.6.4建設(shè)項(xiàng)目選址合理性情況，與周圍敏感場(chǎng)所的外部安全距離滿足性情況，包括在規(guī)劃設(shè)計(jì)工廠的選址、設(shè)備布置時(shí)，開展定量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（qra）情況。
4.6.5 涉及“兩重點(diǎn)一重大”的建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位資質(zhì)符合性情況，開展正規(guī)設(shè)計(jì)或安全設(shè)計(jì)診斷情況。
4.6.6 內(nèi)部總圖布局、重要設(shè)施的平面布置、朝向、安全距離等合規(guī)性情況。
4.6.7 重大設(shè)計(jì)變更的管理情況。
4.7 試生產(chǎn)管理
4.7.1 試生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)的建立及建設(shè)項(xiàng)目參與各相關(guān)方的安全管理范圍與職責(zé)界定情況。
4.7.2 試生產(chǎn)前期工作的準(zhǔn)備情況，主要包括：
（1）總體試生產(chǎn)方案的編制、審查情況；
（2）人員準(zhǔn)備、試車物資及應(yīng)急器材準(zhǔn)備情況；
（3）規(guī)程、方案、預(yù)案等相關(guān)資料的編制準(zhǔn)備情況；
（4）“三查四定”工作的開展情況。
4.7.3 試生產(chǎn)工作的實(shí)施情況，主要包括：
（1）系統(tǒng)沖洗、吹掃、氣密等工作的開展及驗(yàn)收情況；
（2）單機(jī)試車及聯(lián)動(dòng)試車工作的開展及驗(yàn)收情況；
（3）投料前安全條件審查情況。
4.8 裝置運(yùn)行安全管理
4.8.1 操作規(guī)程與工藝卡片管理制度制定及執(zhí)行情況，主要包括：
（1）操作規(guī)程與工藝卡片的編寫及管理情況；
（2）操作規(guī)程內(nèi)容完整性與aq/t 3034要求的滿足性情況；
（3）操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性的定期確認(rèn)與審核修訂情況；
（4）操作規(guī)程文本的發(fā)布及方便操作人員隨時(shí)查用情況；
（5）定期開展操作規(guī)程培訓(xùn)和考核情況；
（6）工藝卡片制作及使用情況；
（7）工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大變更后對(duì)操作規(guī)程的及時(shí)修訂情況；
4.8.2 異常工況監(jiān)測(cè)預(yù)警及處置情況，主要包括：
（1）裝備自動(dòng)化控制系統(tǒng)，對(duì)重要工藝參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)警情況；
（2）采用在線安全監(jiān)控、自動(dòng)檢測(cè)或人工分析數(shù)據(jù)等手段，及時(shí)判斷發(fā)生異常工況的根源，評(píng)估可能產(chǎn)生的后果，制定安全處置方案，避免安全事故情況；
（3）可燃及有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)施設(shè)置及投用情況。
4.8.3 開停車安全管理情況，主要包括：
（1）開停車前安全條件檢查確認(rèn)管理制度的建立情況；
（2）開停車前開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析、開停車方案的制定、安全措施的編制及落實(shí)情況；
（3）開車過程中重要步驟的簽字確認(rèn)情況，包括裝置吹掃、清洗、氣密試驗(yàn)時(shí)安全措施的制訂，引進(jìn)蒸汽、氮?dú)?、易燃易爆介質(zhì)前的流程確認(rèn)，引進(jìn)物料時(shí)對(duì)物料流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化情況的監(jiān)測(cè)與流程再確認(rèn)，進(jìn)退料順序和速率的管理，可能出現(xiàn)泄漏等異常現(xiàn)象部位的監(jiān)控情況；
（4）停車過程中，設(shè)備和管線低點(diǎn)處的安全排放操作及吹掃處理后與其他系統(tǒng)切斷、確認(rèn)工作的執(zhí)行情況。
4.8.4 工藝紀(jì)律、交接班制度的執(zhí)行與管理情況。
4.8.5 工藝技術(shù)變更管理情況。
4.8.6 重大危險(xiǎn)源安全控制設(shè)施設(shè)置及投用情況，主要包括：
（1）按照aq 3035和aq 3036要求配備的信息采集、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)設(shè)置及投用情況；
（2）一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源及毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施設(shè)置的緊急停車系統(tǒng)設(shè)置及投用情況；
（3）涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，配備的獨(dú)立安全儀表系統(tǒng)（sis）設(shè)置及投用情況；
（4）視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)置及投用情況。
4.8.7 重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝安全控制措施的設(shè)置及投用情況。
4.8.8 劇毒、高毒危險(xiǎn)品的密閉取樣系統(tǒng)設(shè)置及投用情況。
4.8.9 儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的管理情況，主要包括：
（1）危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸管理制度的制訂及執(zhí)行情況；
（2）儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)設(shè)施的安全設(shè)計(jì)、安全控制、應(yīng)急措施的落實(shí)情況；
（3）浮頂儲(chǔ)罐安全運(yùn)行情況；
（4）危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫及儲(chǔ)存管理情況。
4.8.10 光氣、液氯、液氨、液化烴、氯乙烯、硝酸銨等有毒、易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品的特殊管控措施落實(shí)情況。
4.9 設(shè)備設(shè)施完好性
4.9.1設(shè)備設(shè)施管理制度的建立情況。
4.9.2 設(shè)備設(shè)施管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：
（1）設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬的建立，備品配件管理，設(shè)備操作和維護(hù)規(guī)程編制，設(shè)備操作、維修人員的技能培訓(xùn)情況；
（2）對(duì)可能出現(xiàn)泄漏的部位、物料種類和泄漏量的統(tǒng)計(jì)分析情況，生產(chǎn)裝置動(dòng)靜密封點(diǎn)的定期監(jiān)（檢）測(cè)及處置情況，各類泄漏檢測(cè)報(bào)警儀器的定期標(biāo)定情況，開展防腐蝕管理情況；
（3）電氣設(shè)備設(shè)施安全操作、維護(hù)、檢修工作的開展情況，電源系統(tǒng)安全可靠性分析和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的開展情況，防爆電氣設(shè)備、線路檢查和維護(hù)管理情況；
（4）儀表自動(dòng)化控制系統(tǒng)安全管理制度的執(zhí)行情況，新（改、擴(kuò)）建裝置和大修裝置的儀表自動(dòng)化控制系統(tǒng)投用前及長(zhǎng)期停用后的再次啟用前的檢查確認(rèn)、日常維護(hù)保養(yǎng)情況，安全聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)停運(yùn)、變更的專業(yè)會(huì)簽和審批情況。
4.9.3 設(shè)備日常管理情況，主要包括：
（1）設(shè)備操作規(guī)程的編制及執(zhí)行情況；
（2）大機(jī)組和重點(diǎn)動(dòng)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的自動(dòng)監(jiān)測(cè)及運(yùn)行狀況的評(píng)估情況；
（3）關(guān)鍵儲(chǔ)罐、大型容器的防腐蝕、防泄漏相關(guān)工作開展情況；
（4）安全附件的維護(hù)保養(yǎng)情況；
（5）日常巡檢工作開展情況；
（6）備用機(jī)泵的管理情況。
4.9.4 設(shè)備預(yù)防性維修工作開展情況，主要包括：
（1）關(guān)鍵設(shè)備設(shè)置在線監(jiān)測(cè)情況；
（2）關(guān)鍵設(shè)備、連續(xù)監(jiān)（檢）測(cè)檢查儀表的定期監(jiān)（檢）測(cè)檢查情況；
（3）靜設(shè)備密封件、動(dòng)設(shè)備易損件的定期監(jiān)（檢）測(cè)情況；
（4）壓力容器、壓力管道附件的定期檢查（測(cè)）情況。
4.9.5 安全儀表系統(tǒng)安全完整性等級(jí)評(píng)估工作開展情況，主要包括：
（1）安全儀表功能（sif）及其相應(yīng)的功能安全要求或安全完整性等級(jí)（sil）評(píng)估情況；
（2）安全儀表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、使用、管理和維護(hù)情況。
4.10 作業(yè)許可管理
4.10.1 危險(xiǎn)作業(yè)許可制度的建立情況。
4.10.2 實(shí)施危險(xiǎn)作業(yè)前，安全風(fēng)險(xiǎn)分析的開展、安全條件的確認(rèn)、作業(yè)人員對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的了解和安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的掌握、預(yù)防和控制安全風(fēng)險(xiǎn)措施的落實(shí)情況。
4.10.3 危險(xiǎn)作業(yè)許可票證的審查確認(rèn)及簽發(fā)情況，特殊作業(yè)管理程序與gb 30871要求的符合性情況。
4.10.4 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員對(duì)作業(yè)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、應(yīng)急處置能力的掌握情況。
4.10.5 作業(yè)過程中，管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查情況。
4.10.6 檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全措施落實(shí)情況。
4.10.7 作業(yè)人員防護(hù)用品的配備使用情況。
4.11 承包商管理
4.11.1 承包商管理制度的建立情況。
4.11.2 承包商管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：
（1）對(duì)承包商的準(zhǔn)入和績(jī)效評(píng)價(jià)情況；
（2）承包商入廠前的教育培訓(xùn)、作業(yè)開始前的安全交底情況；
（3）對(duì)承包商的施工方案和應(yīng)急預(yù)案的審查情況；
（4）與承包商簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責(zé)任情況；
（5）對(duì)承包商作業(yè)進(jìn)行全程安全監(jiān)督情況。
4.12 變更管理
4.12.1變更管理制度的建立情況。
4.12.2變更管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：
（1）變更申請(qǐng)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的執(zhí)行，變更前安全風(fēng)險(xiǎn)分析情況；
（2）變更帶來的對(duì)生產(chǎn)要求的變化情況、過程安全信息的更新及對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn)情況：
（3）變更管理檔案的建立情況；
4.13 應(yīng)急管理
4.13.1 企業(yè)應(yīng)急管理情況，主要包括：
（1）應(yīng)急管理體系的建立情況；
（2）應(yīng)急預(yù)案編制與gb/t 29639的符合性情況，與周邊企業(yè)和地方政府的預(yù)案銜接情況。
4.13.2 企業(yè)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)、人員配置、預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況。
4.13.3 應(yīng)急救援裝備、物資、器材、設(shè)施配備和維護(hù)情況；消防系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況。
4.13.4 應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)和演練，事故狀態(tài)下的應(yīng)急響應(yīng)情況。
4.14 事故事件管理
4.14.1 事故事件管理制度的建立情況。
4.14.2 事故事件管理制度執(zhí)行情況，主要包括：
（1）開展事件調(diào)查、原因分析情況；
（2）整改和預(yù)防措施落實(shí)情況；
（3）員工與相關(guān)方上報(bào)事件的激勵(lì)機(jī)制建立情況；
（4）安全事故事件分享、檔案建立及管理等情況。
4.14.3 將承包商在本企業(yè)發(fā)生的安全事故納入本企業(yè)事故管理情況。
5 安全隱患治理與上報(bào)
5.1 安全隱患治理
5.1.1 對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患問題，應(yīng)當(dāng)由企業(yè)立即組織整改，并對(duì)安全隱患排查治理情況如實(shí)記錄，及時(shí)向員工通報(bào)。
5.1.2 在排查過程中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，應(yīng)及時(shí)向本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人報(bào)告；主要負(fù)責(zé)人不及時(shí)處理的，可以向主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。
5.1.3 對(duì)于不能立即完成整改的，應(yīng)從工程控制、安全管理、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置及培訓(xùn)教育等方面采取有效的管控措施，防止安全事故的發(fā)生。
5.2 安全隱患上報(bào)
5.2.1 企業(yè)應(yīng)定期向?qū)俚貞?yīng)急管理部門或相關(guān)部門上報(bào)安全隱患統(tǒng)計(jì)匯總及存在的重大隱患情況。
5.2.2 重大安全隱患的報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：
（1）安全隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
（2）安全隱患的危害程度和治理難易程度分析；
（3）安全隱患的治理方案及治理前保證安全的管控措施。
附錄 定義和術(shù)語
下列術(shù)語和定義適用于本文件。
1 重大安全隱患
根據(jù)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號(hào)）判斷確定的安全隱患。
2 關(guān)鍵裝置（場(chǎng)所）
在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、烴氧化等條件下進(jìn)行工藝操作的生產(chǎn)裝置（場(chǎng)所）。
3 重點(diǎn)部位
生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用易燃易爆、劇毒等危險(xiǎn)化學(xué)品場(chǎng)所，以及可能形成爆炸、火災(zāi)場(chǎng)所的罐區(qū)、裝卸臺(tái)（站）、油庫、倉庫等；對(duì)關(guān)鍵裝置安全生產(chǎn)起關(guān)鍵作用的公用工程系統(tǒng)等。
4 兩重點(diǎn)一重大
重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品和危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。
5 “三查四定”
是建設(shè)項(xiàng)目中交前要經(jīng)歷的一個(gè)過程，“三查”主要指“查設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、查工程質(zhì)量及安全隱患、查未完工程量”，“四定”指對(duì)檢查出來的問題“定任務(wù)、定人員、定時(shí)間、定措施”，限期完成。
6 危險(xiǎn)作業(yè)
操作過程安全風(fēng)險(xiǎn)較大，容易發(fā)生人身傷亡或設(shè)備損壞，事故后果嚴(yán)重，需要采取特別控制措施的作業(yè)。一般包括：
（1）gb 30871規(guī)定的動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路等特殊作業(yè)；
（2）儲(chǔ)罐切水、液化烴充裝等危險(xiǎn)性較大的作業(yè)；
（3）安全風(fēng)險(xiǎn)較大的設(shè)備檢維修作業(yè)。
附件 安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查清單
1 安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查清單
| 序號(hào) | 排查內(nèi)容 | 排查依據(jù) |
| (一)安全領(lǐng)導(dǎo)力 | ||
| 1 | 1.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)； 2.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足： （1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施； （2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求； （3）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.1 |
| 2 | 1.應(yīng)將年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解到各級(jí)組織（包括各個(gè)管理部門、車間、班組），逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書； 2.企業(yè)及各個(gè)管理部門、車間應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃； 3.應(yīng)定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.1 |
| 3 | 企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度，以董事長(zhǎng)或總經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人的名義每天簽署安全承諾并向社會(huì)公告。 | 《應(yīng)急管理部關(guān)于全面實(shí)施危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度的通知》（應(yīng)急〔2018〕74號(hào)） |
| 4 | 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格履行其法定的安全生產(chǎn)職責(zé)： 1.建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制； 2.組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程； 3.組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃； 4.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施； 5.督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患； 6.組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案； 7.及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。 | 《安全生產(chǎn)法》第十八條 |
| 5 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每季度至少參加1次班組安全活動(dòng)，車間負(fù)責(zé)人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動(dòng)，并在班組安全活動(dòng)記錄上簽字。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5.6 |
| 6 | 企業(yè)應(yīng)制定領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度并嚴(yán)格落實(shí)，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)參加領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，副總工程師以上領(lǐng)導(dǎo)干部要輪流帶班；生產(chǎn)車間也要建立由管理人員參加的車間值班制度。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局 工業(yè)和信息化部關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)<國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>;的實(shí)施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號(hào)） |
| 7 | 企業(yè)廠級(jí)、車間級(jí)負(fù)責(zé)人應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)工作。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)3.2 |
| 8 | 企業(yè)應(yīng)由相應(yīng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人組織并參加綜合性或?qū)I(yè)性風(fēng)險(xiǎn)隱患排查及治理工作。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)11.2 |
| 9 | 企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理體系，并通過體系自評(píng)、持續(xù)改進(jìn)等措施保證體系有效運(yùn)行。 | |
| 10 | 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)有明確的安全承諾，鼓勵(lì)開展個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃。 | |
| 11 | 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每季度至少組織召開一次安全生產(chǎn)專題會(huì)議，聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5.6 |
| 12 | 企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。 1.專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷； 2.從業(yè)人員300人以上的危險(xiǎn)物品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位，應(yīng)當(dāng)按照不少于安全生產(chǎn)管理人員15%的比例配備注冊(cè)安全工程師；安全生產(chǎn)管理人員在7人以下的，至少配備1名注冊(cè)安全工程師。 | 《安全生產(chǎn)法》第二十一條 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實(shí)施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號(hào)）第一章第3條 《注冊(cè)安全工程師管理規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第11號(hào)）第六條 |
| 13 | 1.企業(yè)應(yīng)建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)； 2.企業(yè)應(yīng)合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。 | 《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)企〔2012〕16號(hào)） |
| 14 | 企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險(xiǎn)和安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)，為員工繳納保險(xiǎn)費(fèi)。 | 《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》(中發(fā)〔2016〕32號(hào))第二十九條 |
| (二)安全生產(chǎn)責(zé)任制 | ||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制： 1.應(yīng)明確各級(jí)管理部門及基層單位的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)； 2.應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員、一線從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等）等所有崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)。 | 《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號(hào)）第（三）條 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.3 |
| 2 | 企業(yè)應(yīng)將全員安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)工作納入安全生產(chǎn)年度培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)所有崗位從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等）進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)，如實(shí)記錄相關(guān)教育培訓(xùn)情況等。 | 《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號(hào)）第（五）、（七）條 |
| 3 | 企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核。 | 《安全生產(chǎn)法》第十九條 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.3 |
| 4 | 當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)4.3 |
| (三)安全教育和崗位操作技能培訓(xùn) | ||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、行政法規(guī)要求，建立健全安全教育培訓(xùn)制度。 | 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）第三條 |
| 2 | 企業(yè)應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求調(diào)查編制年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5.1 |
| 3 | 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。 | 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）第二十二條 |
| 4 | 企業(yè)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5.1 |
| 5 | 1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格； 2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受每年再培訓(xùn)。 | 《安全生產(chǎn)法》第二十四條 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）第九條 |
| 6 | 企業(yè)應(yīng)對(duì)新從業(yè)人員（包括臨時(shí)工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工、實(shí)習(xí)人員等）進(jìn)行廠（礦）、車間（工段、區(qū)、隊(duì)）、班組三級(jí)安全培訓(xùn)教育，考核合格后上崗。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5.4 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）第十一、十二條 |
| 7 | 新從業(yè)人員的三級(jí)安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容應(yīng)符合《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）要求。 | 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）第十四、十五、十六條 |
| 8 | 企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)；從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。 | 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）第十三條 |
| 9 | 從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊(duì)）和班組級(jí)的安全培訓(xùn)。 | 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）第十七條 |
| 10 | 1.特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)； 2.特種作業(yè)操作證應(yīng)定期復(fù)審。 | 《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第30號(hào)）第五、二十一條 |
| 11 | 當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時(shí)，要及時(shí)對(duì)相關(guān)崗位操作人員進(jìn)行有針對(duì)性的再培訓(xùn)。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十二條 |
| 12 | 在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，對(duì)有關(guān)人員（操作人員和管理人員）進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5.4 |
| 13 | 企業(yè)應(yīng)對(duì)外來參觀等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5.5 |
| (四)安全生產(chǎn)信息管理 | ||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)信息管理制度，明確安全生產(chǎn)信息收集、整理、保存、利用、更新、培訓(xùn)等環(huán)節(jié)管理要求，明確安全生產(chǎn)信息管理主責(zé)部門、各環(huán)節(jié)管理責(zé)任部門。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（四）條 |
| 2 | 化學(xué)品危害信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備信息等安全生產(chǎn)信息內(nèi)容應(yīng)符合aq/t3034有關(guān)要求。 | 《化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則》（aq/t3034）第4.1條 |
| 3 | 企業(yè)應(yīng)按職責(zé)分工，由責(zé)任部門收集、整理、保存各類安全生產(chǎn)信息。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二）條 |
| 4 | 1.安全生產(chǎn)信息可采用紙質(zhì)版、電子版或二者組合形式進(jìn)行保存，并便于檢索、查閱，相關(guān)人員可及時(shí)、方便的獲取相關(guān)信息； 2.安全生產(chǎn)信息可為單獨(dú)的文件，也可以包含在其他文件、資料中。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二）條 |
| 5 | 企業(yè)應(yīng)綜合分析收集到的各類信息，明確提出生產(chǎn)過程安全要求和注意事項(xiàng)，并轉(zhuǎn)化到安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急救援預(yù)案、工藝卡片、培訓(xùn)手冊(cè)和技術(shù)手冊(cè)、化學(xué)品間的安全相容矩陣表等資料中。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（三）條 |
| 6 | 企業(yè)應(yīng)及時(shí)收集、更新安全生產(chǎn)信息，以確保信息正確、完整，并保證相關(guān)人員能夠及時(shí)獲取最新安全生產(chǎn)信息。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（四）條 |
| 7 | 企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行安全生產(chǎn)信息培訓(xùn)，以掌握本崗位有關(guān)的安全生產(chǎn)信息。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)6.4 |
| 8 | 企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度，明確責(zé)任部門、識(shí)別、獲取、評(píng)價(jià)等要求。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)1.1 |
| 9 | 企業(yè)應(yīng)及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求，形成清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)1.1 |
| 10 | 企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告；對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施并落實(shí)。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)1.2 |
| (五)風(fēng)險(xiǎn)管理 | ||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則、方法、工作程序等，明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù)。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（五）條 |
| 2 | 1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則： （1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； （2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； （3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； （4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。 2.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)； 3.風(fēng)險(xiǎn)可接受水平最低應(yīng)滿足gb36894要求。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（五）條 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)3.1 |
| 3 | 企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)全過程及建設(shè)項(xiàng)目的全生命周期開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，辨識(shí)范圍應(yīng)包括： （1）建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； （2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)； （3）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)； （4）事故及潛在的緊急情況； （5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程； （6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品； （7）丟棄、廢棄、拆除與處置； （8）周圍環(huán)境； （9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（五）條 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（aq 3013-2008)第5.2.1.2條 |
| 4 | 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注如下方面： （1）工藝技術(shù)的本質(zhì)安全性及風(fēng)險(xiǎn)程度分析情況； （2）工藝系統(tǒng)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況； （3）對(duì)嚴(yán)重事件的安全審查情況； （4）控制風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)、管理措施及其失效可能引起的后果分析情況； （5）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施失控和人為失誤可能對(duì)安全造成的影響分析情況； （6）在役裝置發(fā)生變更后引入的風(fēng)險(xiǎn)分析情況； （7）吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)事故及事件教訓(xùn)情況。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 5 | 企業(yè)應(yīng)對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控。 | 《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦〔2016〕11號(hào)） |
| 6 | 企業(yè)應(yīng)建立不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單，對(duì)不可接受風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)制定并落實(shí)消除、減小或控制風(fēng)險(xiǎn)的措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（七）條 |
| 7 | 企業(yè)應(yīng)對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置至少每3年運(yùn)用hazop分析法進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（五）條 |
| 8 | 企業(yè)應(yīng)在法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或企業(yè)管理機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生生產(chǎn)安全事故時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（五）條 |
| 9 | 企業(yè)應(yīng)全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)和管控工作。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（aq 3013-2008)第5.2.2.2條 |
| 10 | 企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的管控措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的管控措施。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（aq 3013-2008)第5.2.3.2條 |
| 11 | 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，明確各種隱患排查的形式、內(nèi)容、頻次、組織與參加人員、隱患治理、上報(bào)及其他有關(guān)要求。 | 《安全生產(chǎn)法》第三十八條 |
| 12 | 企業(yè)應(yīng)編制綜合性、專業(yè)、重要時(shí)段和節(jié)假日、季節(jié)性和日常隱患排查表。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（aq 3013-2008)第5.10.1條 |
| 13 | 企業(yè)應(yīng)制定隱患檢查計(jì)劃，明確各種排查的目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人，并按計(jì)劃開展各種隱患排查工作。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（aq 3013-2008)第5.10.1條 |
| 14 | 企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的隱患下達(dá)隱患治理通知，立即組織整改，并建立隱患治理臺(tái)賬。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（aq 3013-2008) |
| 15 | 1.對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案； 2.企業(yè)應(yīng)編制重大事故隱患報(bào)告，及時(shí)向應(yīng)急管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。 | 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第16號(hào)）第十四、十五條 |
| (六)變更管理 | ||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)建立變更管理制度，明確不同部門的變更管理職責(zé)及變更的類型、范圍、程序，明確變更的事項(xiàng)、起始時(shí)間、可能帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)、消除和控制安全風(fēng)險(xiǎn)的措施、修改操作規(guī)程等安全生產(chǎn)信息、開展變更相關(guān)的培訓(xùn)等。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十二）條 |
| 2 | 企業(yè)應(yīng)對(duì)工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變化進(jìn)行規(guī)范管理。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十二）條 |
| 3 | 企業(yè)的所有變更應(yīng)嚴(yán)格履行申請(qǐng)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收程序。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十四）條 |
| 4 | 企業(yè)應(yīng)對(duì)每項(xiàng)變更在實(shí)施后可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的分析，制定并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十二）條 |
| 5 | 變更后企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進(jìn)行更新，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及采取的管控措施。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十三）、（二十四）條 |
| 6 | 企業(yè)應(yīng)建立健全變更管理檔案。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十二）條 |
| (七)作業(yè)安全管理 | ||
| 1 | 1.企業(yè)應(yīng)建立并不斷完善作業(yè)許可制度，規(guī)范動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、動(dòng)土、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序； 2.實(shí)施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（十八）條 |
| 2 | 1.特殊作業(yè)票證內(nèi)容設(shè)置應(yīng)符合gb 30871要求； 2.作業(yè)票證審批程序、填寫應(yīng)規(guī)范（包括作業(yè)證的時(shí)限、氣體分析、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、安全措施、各級(jí)審批、驗(yàn)收簽字、關(guān)聯(lián)作業(yè)票證辦理等）。 | 《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（gb 30871-2014) |
| 3 | 實(shí)施特殊作業(yè)前，必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、確認(rèn)安全條件，確保作業(yè)人員了解作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和掌握風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（十九）條 |
| 4 | 特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理應(yīng)規(guī)范： 1.作業(yè)人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴符合要求，無違章行為； 2.監(jiān)護(hù)人員應(yīng)堅(jiān)守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)護(hù)； 3.作業(yè)過程中，管理人員要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查； 4.現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、工器具應(yīng)符合要求，設(shè)置警戒線與警示標(biāo)志，配備消防設(shè)施與應(yīng)急用品、器材等。 | 《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（gb 30871-2014) |
| 5 | 特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置能力。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（十九）條 |
| 6 | 儲(chǔ)罐切水作業(yè)、液化烴充裝作業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)較大的設(shè)備檢維修等危險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)管理制度，并參照以上要求執(zhí)行。 | |
| (八)承包商管理 | ||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)建立承包商管理制度，明確承包商資格預(yù)審、選擇、安全培訓(xùn)、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等要求。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十）條 |
| 2 | 企業(yè)應(yīng)按制度要求開展承包商資格預(yù)審、選擇、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過程管理。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十）條 |
| 3 | 企業(yè)應(yīng)與承包商簽訂專門的安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責(zé)任。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十一）條 |
| 4 | 1.企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的所有人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，禁止未經(jīng)安全培訓(xùn)教育合格的承包商作業(yè)人員入廠。 2.進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)承包商人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育和現(xiàn)場(chǎng)安全交底。 3.保存承包商安全培訓(xùn)教育、現(xiàn)場(chǎng)安全交底記錄。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5.5 |
| 5 | 企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商重點(diǎn)施工項(xiàng)目的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審查。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十一）條 |
| 6 | 企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商作業(yè)進(jìn)行全程安全監(jiān)督。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十一）條 |
| (九)事故事件管理 | ||
| 1 | 1.企業(yè)應(yīng)建立事故事件管理制度，明確事故事件的報(bào)告、調(diào)查和防范措施制定等要求； 2.企業(yè)應(yīng)將涉險(xiǎn)事故、未遂事故等安全事件（如生產(chǎn)事故征兆、非計(jì)劃停工、異常工況、泄漏、輕傷等）納入事故事件管理； 3.應(yīng)將承包商在企業(yè)內(nèi)發(fā)生的事故事件納入本企業(yè)的事故事件管理。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十七）條 |
| 2 | 企業(yè)應(yīng)建立事故事件管理檔案。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十）條 |
| 3 | 1.企業(yè)應(yīng)深入調(diào)查分析安全事件，找出事件發(fā)生的根本原因； 2.應(yīng)制定有針對(duì)性和可操作性的整改、預(yù)防措施； 3.措施應(yīng)及時(shí)落實(shí)。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十七）條 |
| 4 | 企業(yè)應(yīng)建立涉險(xiǎn)事故、未遂事故等安全事件報(bào)告激勵(lì)機(jī)制。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十七）條 |
| 5 | 企業(yè)應(yīng)重視外部事故信息收集工作，認(rèn)真吸取同類企業(yè)、裝置的事故教訓(xùn)，提高安全意識(shí)和防范事故能力。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十八）條 |
2 設(shè)計(jì)與總圖安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查清單
| 序號(hào) | 排查內(nèi)容 | 排查依據(jù) |
| （一）設(shè)計(jì)管理 | ||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)委托具備國(guó)家規(guī)定資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)。涉及 “兩重點(diǎn)一重大”的大型建設(shè)項(xiàng)目，其設(shè)計(jì)單位資質(zhì)應(yīng)為工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)或相應(yīng)工程設(shè)計(jì)化工石化醫(yī)藥、石油天然氣（海洋石油）行業(yè)、專業(yè)甲級(jí)資質(zhì)。 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)計(jì)管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2013〕76號(hào)） |
| 2 | 建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)經(jīng)過正規(guī)設(shè)計(jì)或開展安全設(shè)計(jì)診斷。 | 《關(guān)于開展提升危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域本質(zhì)安全水平專項(xiàng)行動(dòng)的通知 》（安監(jiān)總管三〔2012〕87號(hào) ） |
| 3 | 在規(guī)劃設(shè)計(jì)工廠的選址、設(shè)備布置時(shí)，應(yīng)按照gb/t 37243要求開展外部安全防護(hù)距離評(píng)估核算；外部安全防護(hù)距離應(yīng)滿足根據(jù)gb 36894確定的個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)的要求。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離》（gb/t 37243-2019 ） 《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)》（gb 36894-2018） |
| 4 | 企業(yè)應(yīng)在建設(shè)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)計(jì)階段組織開展危險(xiǎn)與可操作性（hazop）分析，形成分析報(bào)告。 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)計(jì)管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2013〕76號(hào)） |
| 5 | 1.新建化工裝置應(yīng)設(shè)計(jì)裝備自動(dòng)化控制系統(tǒng)，并根據(jù)工藝過程危險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果、安全完整性等級(jí)評(píng)價(jià)（sil）結(jié)果，設(shè)置安全儀表系統(tǒng)。 2.涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的大、中型新建建設(shè)項(xiàng)目要按照gb/t21109和gb50770等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)開展安全儀表系統(tǒng)設(shè)計(jì)。 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)計(jì)管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2013〕76號(hào)） |
| 6 | 1.涉及精細(xì)化工的建設(shè)項(xiàng)目，在編制可行性研究報(bào)告或項(xiàng)目建議書前，應(yīng)按規(guī)定開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 2.國(guó)內(nèi)首次采用的化工工藝，要通過省級(jí)有關(guān)部門組織專家組進(jìn)行安全論證。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2017〕1號(hào)）第二（一）、四（二）條 《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)<國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>;的實(shí)施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號(hào)）第9條 |
| 7 | 企業(yè)在建設(shè)項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)和施工安裝階段，設(shè)計(jì)發(fā)生以下重大變更的，設(shè)計(jì)單位應(yīng)按管理程序重新報(bào)批： 1.改變安全設(shè)施設(shè)計(jì)且可能降低安全性能的； 2.在施工期間重新設(shè)計(jì)的。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第45號(hào)）第二十條 |
| (二)總圖布局 | ||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)對(duì)在役裝置按照相關(guān)要求開展外部安全防護(hù)距離評(píng)估。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離》（gb/t 37243-2019 ） |
| 2 | 化工區(qū)中的生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)、公用工程、交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等設(shè)施，以及居住區(qū)、環(huán)境保護(hù)工程、衛(wèi)生防護(hù)帶、防洪排澇工程、施工基地及固體廢物堆場(chǎng)等，應(yīng)統(tǒng)一規(guī)劃，符合gb 50489要求。 | 《化工企業(yè)總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)規(guī)范》（gb50489-2009） |
| 3 | 化工企業(yè)與相鄰工廠或設(shè)施的防火間距不應(yīng)小于gb 50160規(guī)定。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（gb 50160-2008）第4.1.9條 |
| 4 | 化工企業(yè)與同類企業(yè)及油庫的防火間距不應(yīng)小于gb 50160規(guī)定。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（gb 50160-2008）第4.1.10條 |
| 5 | 液化烴罐組與電壓等級(jí)330kv～1000kv的架空電力線路的防火間距不應(yīng)小于100m。單罐容積大于等于50000m3 的甲、乙類液體儲(chǔ)罐與居民區(qū)、公共福利設(shè)施、村莊的防火間距不應(yīng)小于120m。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（gb 50160-2008）第4.1.9條 |
| 6 | 企業(yè)內(nèi)部設(shè)施之間防火間距應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（gb 50160-2008） 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018年版）》（gb 50016-2014） 《石油庫設(shè)計(jì)規(guī)范》（gb 50074-2014 ） |
| 7 | 企業(yè)控制室或機(jī)柜間與裝置的距離應(yīng)滿足gb50160要求；控制室面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不應(yīng)有門窗，應(yīng)滿足防火防爆要求。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（gb 50160-2008）第5.2.16、5.2.17、5.2.18條 |
| 8 | 火炬的防火間距不應(yīng)小于gb 50160規(guī)定。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（gb 50160-2008）第4.2.12條 |
| 9 | 液化烴、可燃液體的鐵路裝卸線不得兼作走行線。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（gb 50160-2008）第4.4.6條 |
| 10 | 聯(lián)合裝置視同一個(gè)裝置，其設(shè)備、建筑物的防火間距應(yīng)按相鄰設(shè)備、建筑物的防火間距確定，其防火間距應(yīng)符合gb 50160規(guī)定。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（gb 50160-2008）第5.2.9條 |
| 11 | 污水處理場(chǎng)內(nèi)的設(shè)備、建(構(gòu))筑物平面布置防火間距不應(yīng)小于gb 50160規(guī)定。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（gb 50160-2008）第5.4.3條 |
| 12 | 變、配電站不應(yīng)設(shè)置在甲、乙類廠房?jī)?nèi)或貼鄰，且不應(yīng)設(shè)置在爆炸性氣體、粉塵環(huán)境的危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)。供甲、乙類廠房專用的10kv及以下的變、配電站，當(dāng)采用無門、窗、洞口的防火墻分隔時(shí)，可一面貼鄰，并應(yīng)符合現(xiàn)行g(shù)b 50058等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018年版）》（gb 50016-2014）第3.3.8條 |
| 13 | 空分裝置的布置，應(yīng)符合下列規(guī)定： 1.布置在空氣潔凈，并靠近氮?dú)狻⒀鯕庾畲笥脩籼帲?/p> 2.與全廠的布置統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并留有擴(kuò)建的可能； 3.避免靠近爆炸性、腐蝕性和有毒氣體以及粉塵等有害物場(chǎng)所，并應(yīng)考慮周圍企業(yè)（或裝置）改建或擴(kuò)建時(shí)對(duì)空分裝置安全帶來的影響。 | 《石油化工企業(yè)空分制氧、氮?dú)庀到y(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（sh/t 3106-2009）第3.1條 |
| 14 | 空分裝置吸風(fēng)口的設(shè)置，應(yīng)符合sh/t 3106要求。 | 《石油化工企業(yè)空分制氧、氮?dú)庀到y(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（sh/t 3106-2009）第3.3條 |
| 15 | 廠房之間及與乙、丙、丁、戊類倉庫、民用建筑等的防火間距不應(yīng)小于gb 50016規(guī)定，與甲類倉庫的防火間距應(yīng)符合gb 50016規(guī)定。 | 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018年版）》（gb 50016-2014）第3.4.1、3.5.1條 |
| 16 | 光氣、氯氣等劇毒氣體及含硫化氫管道不應(yīng)穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。 | 《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號(hào)） |
| 17 | 地區(qū)輸油（輸氣）管道不應(yīng)穿越廠區(qū)。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（gb 50160-2008）第4.1.8條 |
| 18 | 地區(qū)架空電力線路（35kv）不得穿越生產(chǎn)區(qū)。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（gb 50160-2008）第4.1.6條 |
3 試生產(chǎn)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查清單
| 序號(hào) | 排查內(nèi)容 | 排查依據(jù) |
| 1 | 企業(yè)應(yīng)建立建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，明確試生產(chǎn)安全管理范圍，合理界定建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位、總承包商、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)方的安全管理范圍與職責(zé)。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 2 | 建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)前，企業(yè)或總承包商應(yīng)組織開展“三查四定”（查設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、查工程質(zhì)量及隱患、查未完工程量；對(duì)檢查出來的問題定任務(wù)、定人員、定時(shí)間、定措施，限期完成）工作，并對(duì)查出的問題落實(shí)責(zé)任進(jìn)行整改完善。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 3 | 企業(yè)或總承包商應(yīng)編制總體試生產(chǎn)方案和專項(xiàng)試車方案、明確試生產(chǎn)條件，并對(duì)相關(guān)開車人員進(jìn)行方案交底并嚴(yán)格執(zhí)行。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 4 | 設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等參建單位應(yīng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)方案及試生產(chǎn)條件提出審查意見。對(duì)采用專利技術(shù)的裝置，試生產(chǎn)方案應(yīng)經(jīng)專利供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)人員書面確認(rèn)。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 5 | 企業(yè)或總承包商應(yīng)編制建設(shè)項(xiàng)目聯(lián)動(dòng)試車方案、投料試車方案、異常工況處置方案等。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 6 | 建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)前，企業(yè)或總承包商應(yīng)完成各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)資料、崗位記錄表和技術(shù)臺(tái)賬（包括工藝流程圖、操作規(guī)程、工藝卡片、工藝和安全技術(shù)規(guī)程、事故處理預(yù)案、化驗(yàn)分析規(guī)程、主要設(shè)備運(yùn)行規(guī)程、電氣運(yùn)行規(guī)程、儀表及計(jì)算機(jī)運(yùn)行規(guī)程、聯(lián)鎖整定值等）的編制工作。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 7 | 試生產(chǎn)前企業(yè)應(yīng)對(duì)所有參加試車人員進(jìn)行培訓(xùn)。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 8 | 企業(yè)應(yīng)編制系統(tǒng)吹掃沖洗方案，落實(shí)責(zé)任人員。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 9 | 在系統(tǒng)吹掃沖洗前，應(yīng)在排放口設(shè)置警戒區(qū)，拆除易被吹掃沖洗損壞的所有部件，確認(rèn)吹掃沖洗流程、介質(zhì)及壓力。蒸汽吹掃時(shí)，要落實(shí)防止人員燙傷的防護(hù)措施。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 10 | 企業(yè)應(yīng)編制氣密試驗(yàn)方案。要確保氣密試驗(yàn)方案全覆蓋、無遺漏，明確各系統(tǒng)氣密的最高壓力等級(jí)。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 11 | 氣密試驗(yàn)時(shí)前應(yīng)用盲板將氣密試驗(yàn)系統(tǒng)與其他系統(tǒng)隔離，嚴(yán)禁超壓。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 12 | 高壓系統(tǒng)氣密試驗(yàn)前，應(yīng)分成若干等級(jí)壓力，逐級(jí)進(jìn)行氣密試驗(yàn)。真空系統(tǒng)進(jìn)行真空試驗(yàn)前，應(yīng)先完成氣密試驗(yàn)。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 13 | 氣密試驗(yàn)時(shí)，要安排專人監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理；做好氣密檢查記錄。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 14 | 企業(yè)應(yīng)開展開車前安全條件審查，確認(rèn)檢查清單中所要求完成的檢查項(xiàng)，將必改項(xiàng)和遺留項(xiàng)的整改進(jìn)度以文件化的形式定期報(bào)告給相關(guān)人員。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 15 | 開車前安全條件審查后，應(yīng)將相關(guān)文件歸檔，編寫審查報(bào)告并對(duì)其完整性進(jìn)行審核評(píng)估。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 16 | 企業(yè)應(yīng)建立單機(jī)試車安全管理程序。單機(jī)試車前，應(yīng)編制試車方案、操作規(guī)程，并經(jīng)各專業(yè)確認(rèn)。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 17 | 單機(jī)試車過程中，應(yīng)安排專人操作、監(jiān)護(hù)、記錄，發(fā)現(xiàn)異常立即處理。對(duì)專利設(shè)備或關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)責(zé)調(diào)試。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 18 | 單機(jī)試車結(jié)束后，建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及制造商等方面人員簽字確認(rèn)并填寫試車記錄。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 19 | 企業(yè)應(yīng)建立聯(lián)動(dòng)試車安全管理程序，明確負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮的協(xié)調(diào)人員。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 20 | 聯(lián)動(dòng)試車前，所有操作人員考核合格并已取得上崗資格；公用工程系統(tǒng)已穩(wěn)定運(yùn)行；試車方案和相關(guān)操作規(guī)程、經(jīng)審查批準(zhǔn)的儀表報(bào)警和聯(lián)鎖值已整定完畢；各類生產(chǎn)記錄、報(bào)表已印發(fā)到崗位。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 21 | 聯(lián)動(dòng)試車結(jié)束后，建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及制造商等方面人員簽字確認(rèn)并填寫試車記錄。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 22 | 投料前，企業(yè)應(yīng)全面檢查工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程、所需原輔材料和應(yīng)急方案、器材準(zhǔn)備等情況，對(duì)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作進(jìn)行審查確認(rèn)，明確負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮的協(xié)調(diào)人員，具備各項(xiàng)條件后方可進(jìn)行投料。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 23 | 引入燃料或窒息性氣體后，企業(yè)應(yīng)建立并執(zhí)行每日安全調(diào)度例會(huì)制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全部試車的安全管理工作。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 24 | 投料過程應(yīng)嚴(yán)格按照試車方案進(jìn)行，并做好各項(xiàng)記錄。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 25 | 投料試生產(chǎn)過程中，企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格控制現(xiàn)場(chǎng)人數(shù)，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
| 26 | 投料試車結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)編制試車總結(jié)。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（六）條 |
4 裝置運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查清單
| 序號(hào) | 排查內(nèi)容 | 排查依據(jù) |
| (一)工藝風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | ||
| 1 | 新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝應(yīng)經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)再進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)。 | 《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)<國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>;的實(shí)施意見 》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號(hào) ） |
| 2 | 精細(xì)化工企業(yè)應(yīng)按照《關(guān)于加強(qiáng)精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2017〕1號(hào)）要求，開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 | 《關(guān)于加強(qiáng)精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2017〕1號(hào)） |
| 3 | 生產(chǎn)企業(yè)不得使用淘汰落后技術(shù)工藝目錄列出的工藝。 | 《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015年第一批）的通知》（安監(jiān)總科技〔2015〕75號(hào)） 《淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄（2016年）的通知》（安監(jiān)總科技〔2016〕137號(hào)） |
| (二)操作規(guī)程與工藝卡片 | ||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)建立操作規(guī)程與工藝卡片管理制度，包括編寫、審查、批準(zhǔn)、頒發(fā)、使用、控制、修改及廢止的程序和職責(zé)等內(nèi)容。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（八）條 |
| 2 | 操作規(guī)程的內(nèi)容至少應(yīng)包括： 1.崗位生產(chǎn)工藝流程，工藝原理，物料平衡表、能量平衡表，關(guān)鍵工藝參數(shù)的正?？刂品秶x正常工況的后果，防止和糾正偏離正常工況的方法及步驟； 2.裝置正常開車、正常操作、臨時(shí)操作、應(yīng)急操作、正常停車和緊急停車的操作步驟和安全要求； 3.工藝參數(shù)一覽表，包括設(shè)計(jì)值、正?？刂品秶?、報(bào)警值及聯(lián)鎖值； 4.崗位涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品危害信息、應(yīng)急處理原則以及操作時(shí)的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項(xiàng)。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（八）條 |
| 3 | 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)編制工藝卡片，工藝卡片應(yīng)與操作規(guī)程中的工藝控制指標(biāo)一致。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（八）條 |
| 4 | 企業(yè)應(yīng)每年確認(rèn)操作規(guī)程與工藝卡片的適應(yīng)性和有效性，應(yīng)至少每三年對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行審核、修訂。當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備發(fā)生重大變更時(shí)，要及時(shí)審核修訂操作規(guī)程。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)） |
| 5 | 企業(yè)應(yīng)組織專業(yè)管理人員和操作人員編制、修訂和審核操作規(guī)程，將成熟的安全操作經(jīng)驗(yàn)納入操作規(guī)程中。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕89號(hào)） |
| 6 | 企業(yè)應(yīng)在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存有最新版本的操作規(guī)程文本，以方便現(xiàn)場(chǎng)操作人員隨時(shí)查用。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)） |
| 7 | 企業(yè)應(yīng)定期對(duì)崗位人員開展操作規(guī)程培訓(xùn)和考核。 | |
| (三)工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制 | ||
| 1 | 企業(yè)涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝裝置，應(yīng)裝設(shè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)。 | 《關(guān)于開展提升危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域本質(zhì)安全水平專項(xiàng)行動(dòng)的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕87號(hào)） 《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄的通知》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào)） 《第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝》（安監(jiān)總管三〔2013〕3號(hào)） |
| 2 | 1.涉及危險(xiǎn)化工工藝的大型化工裝置應(yīng)裝設(shè)緊急停車系統(tǒng)。 2.危險(xiǎn)化工工藝裝置的自動(dòng)化控制和緊急停車系統(tǒng)應(yīng)正常投入使用。 | 《關(guān)于開展提升危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域本質(zhì)安全水平專項(xiàng)行動(dòng)的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕87號(hào)） 《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄的通知》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào)） 《第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝》（安監(jiān)總管三〔2013〕3號(hào)） |
| 3 | 危險(xiǎn)化工工藝的安全控制應(yīng)按照重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案的要求，并結(jié)合hazop分析結(jié)果進(jìn)行設(shè)置。 | 《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào)） 《第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝的通知 》的實(shí)施意見 》（安監(jiān)總管三〔2013〕3號(hào) ） |
| 4 | 一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源及毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急停車系統(tǒng)；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備獨(dú)立安全儀表系統(tǒng)（sis）。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)） |
| 5 | 在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位應(yīng)設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第5.5.13條 |
| 6 | 在非正常條件下，下列可能超壓的設(shè)備或管道應(yīng)設(shè)置可靠的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好性： 1.頂部最高操作壓力大于等于0.1mpa的壓力容器； 2.頂部最高操作壓力大于0.03mpa的蒸餾塔、蒸發(fā)塔和汽提塔（汽提塔頂蒸汽通入另一蒸餾塔者除外）； 3.往復(fù)式壓縮機(jī)各段出口或電動(dòng)往復(fù)泵、齒輪泵、螺桿泵等容積式泵的出口（設(shè)備本身已有安全閥者除外）； 4.凡與鼓風(fēng)機(jī)、離心式壓縮機(jī)、離心泵或蒸汽往復(fù)泵出口連接的設(shè)備不能承受其最高壓力時(shí)，鼓風(fēng)機(jī)、離心式壓縮機(jī)、離心泵或蒸汽往復(fù)泵的出口； 5.可燃?xì)怏w或液體受熱膨脹，可能超過設(shè)計(jì)壓力的設(shè)備； 6.頂部最高操作壓力為0.03~0.1mpa的設(shè)備應(yīng)根據(jù)工藝要求設(shè)置； 7.兩端閥門關(guān)閉且因外界影響可能造成介質(zhì)壓力升高的液化烴、甲b 、乙a類液體管道。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（gb 50160-2008）第5.5.1條 《石油天然氣工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(gb 50183-2004)第6.8.1條 |
| 7 | 因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災(zāi)、爆炸的反應(yīng)設(shè)備應(yīng)設(shè)報(bào)警信號(hào)和泄壓排放設(shè)施，以及自動(dòng)或手動(dòng)遙控的緊急切斷進(jìn)料設(shè)施。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版》（gb 50160-2008）第5.5.13條 |
| 8 | 安全閥、防爆膜、防爆門的設(shè)置應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要求： 1.突然超壓或發(fā)生瞬時(shí)分解爆炸危險(xiǎn)物料的反應(yīng)設(shè)備，如設(shè)安全閥不能滿足要求時(shí)，應(yīng)裝爆破片或爆破片和導(dǎo)爆管，導(dǎo)爆管口必須朝向無火源的安全方向；必要時(shí)應(yīng)采取防止二次爆炸、火災(zāi)的措施； 2.有可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前應(yīng)設(shè)爆破片或在其他出入口管道上采取吹掃、加熱或保溫等措施。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版》（gb 50160-2008）第5.5.5、5.5.12條 |
| 9 | 1.較高濃度環(huán)氧乙烷設(shè)備的安全閥前應(yīng)設(shè)爆破片，爆破片入口管道應(yīng)設(shè)氮封，且安全閥的出口管道應(yīng)充氮。 2.安全閥起跳后應(yīng)經(jīng)水吸收或尾氣焚燒爐焚燒處理后放空。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版》（gb 50160-2008）第5.5.9條 |
| 10 | 危險(xiǎn)物料的泄壓排放或放空的安全性應(yīng)滿足： 1.可燃?xì)怏w、可燃液體設(shè)備的安全閥出口應(yīng)連接至適宜的設(shè)施或系統(tǒng)； 2.對(duì)液化烴或可燃液體設(shè)備緊急排放時(shí)，液化烴或可燃液體應(yīng)排放至安全地點(diǎn)，剩余的液化烴應(yīng)排入火炬； 3.對(duì)可燃?xì)怏w設(shè)備，應(yīng)將設(shè)備內(nèi)的可燃?xì)怏w排入火炬或安全放空系統(tǒng)； 4.常減壓蒸餾裝置的初餾塔頂、常壓塔頂、減壓塔頂?shù)牟荒龤獠粦?yīng)直接排入大氣。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版》（gb 50160-2008）第5.5.4、5.5.7、5.5.8、5.5.10條 |
| 11 | 無法排入火炬或裝置處理排放系統(tǒng)的可燃?xì)怏w，當(dāng)通過排氣筒、放空管直接向大氣排放時(shí)，排氣筒、放空管的高度應(yīng)滿足gb50160、gb50183等規(guī)范的要求。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版》（gb 50160-2008）第5.5.11條 《石油天然氣工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(gb 50183-2004)第6.8.8條 |
| 12 | 火炬系統(tǒng)的安全性應(yīng)滿足以下要求： 1.火炬系統(tǒng)的能力應(yīng)滿足裝置事故狀態(tài)下的安全泄放： 2.火炬系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置足夠的長(zhǎng)明燈，并有可靠的點(diǎn)火系統(tǒng)及燃料氣源； 3.火炬系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置可靠的防回火設(shè)施（水封、分子封等）； 4.火炬氣的分液、排凝應(yīng)符合要求。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版》（gb 50160-2008）第5.5.20、5.5.21、5.5.22、5.5.23條 《石油化工企業(yè)燃料氣系統(tǒng)和可燃性氣體排放系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（sh 3009-2001） |
| （四）工藝運(yùn)行管理 | ||
| 1 | 現(xiàn)場(chǎng)表指示數(shù)值、dcs控制值與工藝卡片控制值應(yīng)保持一致。 | |
| 2 | 企業(yè)應(yīng)建立崗位操作記錄，對(duì)運(yùn)行工況定時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、檢查，并及時(shí)處置工藝報(bào)警并記錄。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（九）條 |
| 3 | 生產(chǎn)過程中嚴(yán)禁出現(xiàn)超溫、超壓、超液位運(yùn)行情況；對(duì)異常工況處置應(yīng)符合操作規(guī)程要求。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（九）條 |
| 4 | 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)鎖管理制度，并符合以下要求： 1.現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖裝置必須投用、完好； 2.摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施； 3.恢復(fù)聯(lián)鎖按規(guī)定程序進(jìn)行。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（十六）條 |
| 5 | 當(dāng)工藝路線、控制參數(shù)、原輔料等發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，開展變更風(fēng)險(xiǎn)分析；變更后應(yīng)對(duì)相關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行修訂，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十三）、（二十四）條 |
| 6 | 企業(yè)應(yīng)建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求： 1.嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按照工藝參數(shù)操作； 2.按規(guī)定進(jìn)行巡回檢查，有操作記錄； 3.嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（八）條 |
| (五)現(xiàn)場(chǎng)工藝安全 | ||
| 1 | 泄爆泄壓裝置、設(shè)施的出口應(yīng)朝向人員不易到達(dá)的位置。 | 《石油化工金屬管道布置設(shè)計(jì)規(guī)范》（sh 3012-2011）第8.2.4、8.2.5條 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第5.5.11條 |
| 2 | 1.不同的工藝尾氣排入同一尾氣處理系統(tǒng)，應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。 2.使用多個(gè)化學(xué)品儲(chǔ)罐尾氣聯(lián)通回收系統(tǒng)的，需經(jīng)安全論證合格后方可投用。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號(hào)） |
| 3 | 可燃?xì)怏w放空管道內(nèi)的凝結(jié)液應(yīng)密閉回收，不得隨地排放。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第5.5.17條 |
| 4 | 液體、低熱值可燃?xì)怏w、毒性為極度和高度危害的可燃?xì)怏w、惰性氣體、酸性氣體及其他腐蝕性氣體不得排入全廠性火炬系統(tǒng)，應(yīng)設(shè)獨(dú)立的排放系統(tǒng)或處理排放系統(tǒng)。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第5.5.15條 |
| 5 | 1.極度危害和高度危害的介質(zhì)、甲類可燃?xì)怏w、液化烴應(yīng)采取密閉循環(huán)取樣系統(tǒng)。 2.取樣口不得設(shè)在有振動(dòng)的設(shè)備或管道上，否則應(yīng)采取減振措施。 | 《石油化工金屬管道布置設(shè)計(jì)規(guī)范》（sh 3012-2011）第7.2.3、7.2.4條 |
| 6 | 比空氣重的可燃?xì)怏w壓縮機(jī)廠房的地面不宜設(shè)地坑或地溝；廠房?jī)?nèi)應(yīng)有防止可燃?xì)怏w積聚的措施。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第5.3.1條 |
| 7 | 切水、脫水作業(yè)及其他風(fēng)險(xiǎn)較大的排液作業(yè)時(shí)，作業(yè)人員不得離開現(xiàn)場(chǎng)。 | 《化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄》（安監(jiān)總管三〔2015〕113號(hào) ） |
| (六)開停車管理 | ||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)制定開停車安全條件檢查確認(rèn)制度。在正常開停車、緊急停車后的開車前，都要進(jìn)行安全條件檢查確認(rèn)。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（十）條 |
| 2 | 開停車前，企業(yè)要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，制定開停車方案，編制安全措施和開停車步驟確認(rèn)表。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（十）條 |
| 3 | 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行開停車方案，建立如下重要作業(yè)責(zé)任人簽字確認(rèn)制度并嚴(yán)格執(zhí)行： 1.進(jìn)行吹掃、清洗、氣密試驗(yàn)時(shí)，要確認(rèn)已制定有效的安全措施； 2.引進(jìn)蒸汽、氮?dú)?、易燃易爆介質(zhì)前，要指定有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員進(jìn)行流程確認(rèn)； 3.引進(jìn)物料時(shí)，要隨時(shí)監(jiān)測(cè)物料流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化情況，確認(rèn)流程是否正確。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（十）條 |
| 4 | 應(yīng)嚴(yán)格控制進(jìn)退料順序和速率，現(xiàn)場(chǎng)安排專人不間斷巡檢，監(jiān)控有無泄漏等異常現(xiàn)象。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（十）條 |
| 5 | 停車過程中的設(shè)備、管線低點(diǎn)的排放應(yīng)按照順序緩慢進(jìn)行，并做好個(gè)人防護(hù)；設(shè)備、管線吹掃處理完畢后，應(yīng)用盲板切斷與其他系統(tǒng)的聯(lián)系。抽堵盲板作業(yè)應(yīng)在編號(hào)、掛牌、登記后按規(guī)定的順序進(jìn)行，并安排專人逐一進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（十）條 |
| 6 | 在單臺(tái)設(shè)備交付檢維修前與檢維修后投用使用前，應(yīng)進(jìn)行安全條件確認(rèn)。 | |
| (七)儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)安全設(shè)施 | ||
| 1 | 易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w罐區(qū)下列方面應(yīng)符合gb50183、gb 50160及gb50074等相關(guān)規(guī)范要求： 1.防火間距； 2.罐組總?cè)?、罐組布置、罐組內(nèi)儲(chǔ)罐數(shù)量及布置； 3.防火堤及隔堤； 4.放空或轉(zhuǎn)移； 5.液位報(bào)警、快速切斷； 6.安全附件（如呼吸閥、阻火器、安全閥等）； 7.水封井、排水閘閥。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（gb 50160-2008） 《石油庫設(shè)計(jì)規(guī)范》（gb 50074-2014） 《石油天然氣工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（gb 50183-2004） |
| 2 | 1.火災(zāi)危險(xiǎn)性類別不同的儲(chǔ)罐在同一罐區(qū)，應(yīng)設(shè)置隔堤。 2.沸溢性液體的儲(chǔ)罐不應(yīng)與非沸溢性液體儲(chǔ)罐同組布置。 3.常壓儲(chǔ)罐與壓力儲(chǔ)罐不得布置在同一罐區(qū)。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第6.2.5條 |
| 3 | 可燃、易燃液體罐區(qū)的專用泵應(yīng)設(shè)在防火堤外，泵與儲(chǔ)罐距離應(yīng)符合gb 50160要求。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第5.3.5條 |
| 4 | 構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)應(yīng)實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能，并處于投用狀態(tài)。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)） |
| 5 | 重大危險(xiǎn)源的信息采集、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)應(yīng)符合aq 3035和aq 3036的要求。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控通用技術(shù)規(guī)范》（aq3035-2015） 《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》（aq3036-2010） |
| 6 | 嚴(yán)禁正常運(yùn)行的內(nèi)浮頂罐浮盤落底；內(nèi)浮頂罐低液位報(bào)警或聯(lián)鎖設(shè)置不得低于浮盤支撐的高度。 | 《化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄》（安監(jiān)總管三〔2015〕113號(hào) ） |
| 7 | 有氮?dú)獗Ｗo(hù)設(shè)施的儲(chǔ)罐要確保氮封系統(tǒng)完好在用。 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號(hào)）第二（四）條 |
| 8 | 防火堤設(shè)計(jì)應(yīng)符合gb50351要求： 1.防火堤的材質(zhì)、耐火性能以及伸縮縫配置應(yīng)滿足規(guī)范要求； 2.防火堤容積應(yīng)滿足規(guī)范要求,并能承受所容納油品的靜壓力且不滲漏； 3.液化烴罐區(qū)防火堤內(nèi)嚴(yán)禁綠化。 | 《儲(chǔ)罐區(qū)防火堤設(shè)計(jì)規(guī)范》（gb 50351 -2014） |
| 9 | 氣柜應(yīng)設(shè)上、下限位報(bào)警裝置，并宜設(shè)進(jìn)出管道自動(dòng)聯(lián)鎖切斷裝置。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第6.3.12條 |
| 10 | 應(yīng)建立危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸管理制度，對(duì)作業(yè)前、作業(yè)中和作業(yè)結(jié)束后各個(gè)環(huán)節(jié)的安全要求進(jìn)行明確。 | |
| 11 | 裝運(yùn)危險(xiǎn)品的汽車應(yīng)“三證”（駕駛證、危險(xiǎn)品準(zhǔn)運(yùn)證、危險(xiǎn)品押運(yùn)證）齊全。進(jìn)入廠區(qū)的車輛應(yīng)安裝阻火器。 | |
| 12 | 企業(yè)應(yīng)建立易燃易爆有毒危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸作業(yè)時(shí)裝卸設(shè)施接口連接可靠性確認(rèn)制度；裝卸設(shè)施連接口不得存在磨損、變形、局部缺口、膠圈或墊片老化等缺陷。 | 《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于山東臨沂金譽(yù)石化有限公司“6·5”爆炸 著火事故情況的通報(bào)》（安委辦〔2017〕19號(hào)） |
| 13 | 易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品的汽車罐車和裝卸場(chǎng)所，應(yīng)設(shè)防靜電專用接地線。 | |
| 14 | 甲b、乙、丙a類液體的裝卸車應(yīng)采用液下裝卸車鶴管。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第5.3.5、6.4.2條 |
| 15 | 裝卸車作業(yè)環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格遵守安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和制度，并在監(jiān)護(hù)人員現(xiàn)場(chǎng)指揮和全程監(jiān)護(hù)下進(jìn)行。 | 《化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定》（安監(jiān)總政法﹝2017﹞15號(hào) ） |
| 16 | 甲b、乙a類液體裝卸車鶴位與集中布置的泵的防火間距應(yīng)不小于8m。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第6.4.2條 |
| (八)危險(xiǎn)化學(xué)品倉儲(chǔ)管理 | ||
| 1 | 1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)提供與其生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說明書，并在危險(xiǎn)化學(xué)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽； 2.企業(yè)采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)索取危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，不得采購(gòu)無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品； 3.化學(xué)品安全技術(shù)說明書和化學(xué)品安全標(biāo)簽所載明的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）第十五條 |
| 2 | 甲類物品倉庫宜單獨(dú)設(shè)置；當(dāng)其儲(chǔ)量小于5t時(shí)，可與乙、丙類物品倉庫共用一棟建筑物，但應(yīng)設(shè)獨(dú)立的防火分區(qū)。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）中第6.6.1條 |
| 3 | 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁設(shè)置員工宿舍；辦公室、休息室等嚴(yán)禁設(shè)置在甲、乙、丙類倉庫內(nèi)，也不應(yīng)貼鄰建造。 | 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018年版）》（gb 50016-2014）第3.3.9條 |
| 4 | 甲、乙、丙類液體倉庫應(yīng)設(shè)置防止液體流散的設(shè)施；遇濕會(huì)發(fā)生燃燒爆炸的物品倉庫應(yīng)設(shè)置防止水浸漬的措施。 | 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018版）》（gb 50016-2014）第3.6.12 條 |
| 5 | 危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)根據(jù)其性能分區(qū)、分類、分庫貯存；各類危險(xiǎn)品不得與禁忌物料混合貯存。 | 《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》(gb 15603-1995)第4.8條 |
| 6 | 壓縮氣體和液化氣體應(yīng)與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品隔離貯存；易燃?xì)怏w不得與助燃?xì)怏w、劇毒氣體同貯。 | 《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》(gb 15603-1995)第6.6條 |
| 7 | 劇毒化學(xué)品以及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)當(dāng)在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放，并實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）第二十四條 |
5 設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查清單
| 序號(hào) | 排查內(nèi)容 | 排查依據(jù) |
| (一)設(shè)備設(shè)施管理體系的建立與執(zhí)行 | ||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)建立健全設(shè)備設(shè)施管理制度，內(nèi)容至少應(yīng)包含設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收、動(dòng)設(shè)備管理、靜設(shè)備管理、備品配件管理、防腐蝕防泄漏管理、檢維修、巡回檢查、保溫、設(shè)備潤(rùn)滑、設(shè)備臺(tái)賬管理、日常維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備檢查和考評(píng)辦法、設(shè)備報(bào)廢、設(shè)備安全附件管理等全生命周期的管理內(nèi)容。 | 《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》的實(shí)施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號(hào)）第10條 |
| 2 | 企業(yè)應(yīng)配備設(shè)備專業(yè)管理人員、設(shè)備操作人員和維修維護(hù)人員。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十六條 |
| 3 | 企業(yè)應(yīng)對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬、技術(shù)檔案，確保設(shè)備臺(tái)賬、檔案信息準(zhǔn)確、完備。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十六條 |
| 4 | 企業(yè)應(yīng)編制關(guān)鍵設(shè)備的操作和維護(hù)規(guī)程。 | |
| 5 | 企業(yè)應(yīng)對(duì)設(shè)備定期進(jìn)行巡回檢查，并建立設(shè)備定期檢查記錄。 | |
| 6 | 對(duì)設(shè)備設(shè)施的變更應(yīng)嚴(yán)格履行變更程序。 | 《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)<國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>;的實(shí)施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號(hào)） |
| 7 | 企業(yè)不得使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。 | 《安全生產(chǎn)法》第三十一條 《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015年第一批）的通知》（安監(jiān)總科技〔2015〕75號(hào)） 《淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄（2016年）的通知》（安監(jiān)總科技〔2016〕137號(hào)） |
| (二)設(shè)備的預(yù)防性維修和檢測(cè) | ||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)編制設(shè)備檢維修計(jì)劃，并按計(jì)劃開展檢維修工作。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)） |
| 2 | 對(duì)重點(diǎn)檢修項(xiàng)目應(yīng)編制檢維修方案，方案內(nèi)容應(yīng)包含作業(yè)安全分析、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急處置措施及安全驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（gb/t 33000-2016）第5.4.1.4條 |
| 3 | 檢維修過程中涉及特殊作業(yè)的，應(yīng)執(zhí)行g(shù)b30871要求。 | 《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（gb 30871-2014) |
| 4 | 安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。 | |
| 5 | 企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)防腐蝕管理，確定檢查部位，定期檢測(cè)，建立檢測(cè)數(shù)據(jù)庫，定期評(píng)估防腐效果。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)） |
| 6 | 應(yīng)對(duì)大型、關(guān)鍵容器（如液化氣球罐等）中的腐蝕性介質(zhì)含量進(jìn)行監(jiān)控，定期分析（如h2s含量是否超標(biāo)）。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)） |
| 7 | 在涉及易燃、易爆、有毒介質(zhì)設(shè)備和管線的排放口、采樣口等排放部位，應(yīng)通過加裝盲板、絲堵、管帽、雙閥等措施，減少泄漏的可能性。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號(hào)） 《石油化工金屬管道布置設(shè)計(jì)規(guī)范》（sh/t 3012-2011） |
| 8 | 定期對(duì)涉及液態(tài)烴、高溫油等泄漏后果嚴(yán)重的部位(如管道、設(shè)備、機(jī)泵等動(dòng)、靜密封點(diǎn))進(jìn)行泄漏檢測(cè)，對(duì)泄漏部位及時(shí)維修或更換。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號(hào)） |
| 9 | 凡在開停工、檢修過程中，可能有可燃液體泄漏、漫流的設(shè)備區(qū)周圍應(yīng)設(shè)置不低于150mm的圍堰和導(dǎo)液設(shè)施。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb50160-2008）第5.2.28條 |
| 10 | 有可燃液體設(shè)備的多層建筑物或構(gòu)筑物的樓板，應(yīng)采取防止可燃液體泄漏至下層的措施。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版》（gb 50160-2008）第5.7.5條 |
| 11 | 承壓部位的連接件螺栓配備應(yīng)齊全、緊固到位。 | |
| (三)動(dòng)設(shè)備的管理和運(yùn)行狀況 | ||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)設(shè)置機(jī)組、機(jī)泵防止意外啟動(dòng)的措施。 | 《機(jī)械安全 防止意外啟動(dòng)》（gb/t 19670-2005） |
| 2 | 企業(yè)應(yīng)監(jiān)測(cè)大機(jī)組和重點(diǎn)動(dòng)設(shè)備轉(zhuǎn)速、振動(dòng)、位移、溫度、壓力等運(yùn)行參數(shù)，及時(shí)評(píng)估設(shè)備運(yùn)行狀況。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)） |
| 3 | 可燃?xì)怏w壓縮機(jī)、液化烴、可燃液體泵不得使用皮帶傳動(dòng)。在爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的其他傳動(dòng)設(shè)備若必須使用皮帶傳動(dòng)時(shí)，應(yīng)使用防靜電皮帶。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第5.7.7條 |
| 4 | 離心式可燃?xì)怏w壓縮機(jī)和可燃液體泵應(yīng)在其出口管道上安裝止回閥。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第7.2.11條 |
| (四)靜設(shè)備的管理 | ||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)定期對(duì)儲(chǔ)罐進(jìn)行全面檢查。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)） |
| 2 | 企業(yè)應(yīng)對(duì)儲(chǔ)罐呼吸閥（液壓安全閥）、阻火器、泡沫發(fā)生器、液位計(jì)、通氣管等安全附件按規(guī)范設(shè)置，并定期檢查或檢測(cè)，填寫檢查維護(hù)記錄。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知》(安監(jiān)總管三〔2014〕68號(hào)) |
| 3 | 可燃液體地上儲(chǔ)罐的進(jìn)出口管道應(yīng)采用柔性連接。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版》（gb 50160-2008）第6.2.25條 |
| 4 | 加熱爐現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行管理，應(yīng)滿足： 1.加熱爐燃燒過程中，工藝介質(zhì)流量低或中斷燃燒聯(lián)鎖、燃料氣管道壓力超高、超低低聯(lián)鎖以及引風(fēng)機(jī)停運(yùn)聯(lián)鎖等應(yīng)正常投用； 2.加熱爐上的控制儀表以及檢測(cè)儀表應(yīng)正常投用，無故障，并定期對(duì)所有氧含量分析儀進(jìn)行校驗(yàn)。 3.滅火蒸汽系統(tǒng)處于備用狀態(tài)。 | |
| 5 | 明火加熱爐附屬的燃料氣分液罐、燃料氣加熱器等與爐體的防火間距，不應(yīng)小于6m。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第5.2.4條 |
| 6 | 加熱爐燃料氣管道上的分液罐的凝液不得敞開排放。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第7.2.13條 |
| 7 | 具有化學(xué)灼傷危害的物料不應(yīng)使用玻璃等易碎材料制成管道、管件、閥門、流量計(jì)、壓力計(jì)等。 | 《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》（hg 20571-2014 ）第5.6.2條 |
| (五)安全附件的管理 | ||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)建立安全附件臺(tái)賬、爆破片更換記錄。 | |
| 2 | 企業(yè)應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（aq3013-2008）第5.5.2.5條 |
| 3 | 安全閥、壓力表等安全附件應(yīng)定期檢驗(yàn)并在有效期內(nèi)使用。 | 《安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（tsg zf001-2006 ）第b4.2（4）條 |
| 4 | 在用安全閥進(jìn)出口切斷閥應(yīng)全開，并采取鉛封或鎖定。 | 《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(tsg 21-2016)第9.1.3條 《安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（tsg zf001-2006）第b4.2（4）條 |
| 5 | 壓力表的選型應(yīng)符合相關(guān)要求，壓力范圍及檢定標(biāo)記明顯。 | 《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(tsg 21-2016)第9.2.1條 |
| 6 | 壓力容器用液位計(jì)應(yīng)當(dāng)： 1.儲(chǔ)存o℃以下介質(zhì)的壓力容器，選用防霜液位計(jì)； 2.寒冷地區(qū)室外使用的液位計(jì)，選用夾套型或者保溫型結(jié)構(gòu)的液位計(jì)； 3.用于易爆、毒性程度為極度或者高度危害介質(zhì)、液化氣體壓力容器上的液位計(jì)，有防止泄漏的保護(hù)裝置。 | 《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(tsg 21-2016)第9.2.2條。 |
| （六）設(shè)備拆除和報(bào)廢 | ||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備報(bào)廢和拆除程序，明確報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)和拆除的安全要求。 | 《化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則》（aq/t 3034-2010）第4.7.3條 |
| 2 | 設(shè)備的報(bào)廢應(yīng)辦理審批手續(xù)，報(bào)廢的設(shè)備拆除前應(yīng)制定方案。 | 《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（gb/t 33000-2016）第5.4.1.6條 |
6 儀表安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查清單
| 序號(hào) | 排查內(nèi)容 | 排查依據(jù) |
| (一)儀表安全管理 | ||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)建立儀表自動(dòng)化控制系統(tǒng)安全管理、日常維護(hù)保養(yǎng)等制度。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（十六）條 |
| 2 | 企業(yè)應(yīng)建立健全儀表檢查、維護(hù)、使用、檢定等各類臺(tái)賬及儀表巡檢記錄。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（十六）條 |
| 3 | 儀表調(diào)試、維護(hù)及檢測(cè)記錄齊全,主要包括： 1.儀表定期校驗(yàn)、回路調(diào)試記錄； 2.檢測(cè)儀表和控制系統(tǒng)檢維護(hù)記錄。 | 《自動(dòng)化儀表工程施工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（gb 50093-2013）第12.1.1、12.5.2條 |
| 4 | 新（改、擴(kuò)）建裝置和大修裝置的儀表自動(dòng)化控制系統(tǒng)投用前、長(zhǎng)期停用的儀表自動(dòng)化控制系統(tǒng)再次啟用前，必須進(jìn)行檢查確認(rèn)。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（十六）條 |
| 5 | 控制系統(tǒng)管理應(yīng)滿足以下要求： 1.控制方案變更應(yīng)辦理審批手續(xù)； 2.控制系統(tǒng)故障處理、檢修及組態(tài)修改記錄應(yīng)齊全； 3.控制系統(tǒng)建立有事故應(yīng)急預(yù)案。 | 《工業(yè)自動(dòng)化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全 集散控制系統(tǒng)(dcs) 第2部分：管理要求》（gb/t 33009.2-2016 ）第5.11.2、5.9.2條 |
| 6 | 企業(yè)應(yīng)建立安全聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)停運(yùn)、變更專業(yè)會(huì)簽和技術(shù)負(fù)責(zé)人審批制度。聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)的管理應(yīng)滿足： 1.聯(lián)鎖邏輯圖、定期維修校驗(yàn)記錄、臨時(shí)停用記錄等技術(shù)資料齊全； 2.應(yīng)地工藝和設(shè)備聯(lián)鎖回路定期調(diào)試； 3.聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)（設(shè)定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消）變更應(yīng)辦理審批手續(xù)； 4.聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)應(yīng)辦理工作票，有部門會(huì)簽和領(lǐng)導(dǎo)簽批手續(xù)； 5.摘除聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)有防范措施及整改方案。 | 《工業(yè)自動(dòng)化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全 集散控制系統(tǒng)(dcs) 第2部分：管理要求》（gb/t 33009.2-2016 ） |
| (二)控制系統(tǒng)設(shè)置 | ||
| 1 | 新建化工裝置必須設(shè)置自動(dòng)化控制系統(tǒng)，根據(jù)工藝過程危險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，確定配備安全儀表系統(tǒng)。 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)計(jì)管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2013〕76號(hào)）第十九條 |
| 2 | 對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大”的需要配置安全儀表系統(tǒng)的化工裝置應(yīng)開展安全儀表功能評(píng)估。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號(hào)）第四、十四條 |
| 3 | 涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)（sis/esd）。一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)應(yīng)配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)，并處于投用狀態(tài)。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令（第40號(hào)）第十三條 |
| (三)儀表系統(tǒng)設(shè)置 | ||
| 1 | 化工生產(chǎn)裝置自動(dòng)化控制系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置不間斷電源，可燃有毒氣體檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置不間斷電源，后備電池的供電時(shí)間不小于30min。 | 《儀表供電設(shè)計(jì)規(guī)范》（hg/t 20509-2014）第7.1.3條 |
| 2 | 儀表氣源應(yīng)符合下列要求： 1.采用清潔、干燥的空氣； 2.應(yīng)設(shè)置備用氣源。備用氣源可采用備用壓縮機(jī)組、貯氣罐或第二氣源（也可用干燥的氮?dú)猓?/td> | 《儀表供氣設(shè)計(jì)規(guī)范》（hg/t 20510-2014）第3.0.1、3.0.2、3.0.3、4.4.1、4.4.2條 《石油化工儀表供氣設(shè)計(jì)規(guī)范》（sh 3020-2013）第3.0.1、4.3.1條。 |
| 3 | 安裝dcs、plc、sis等設(shè)備的控制室、機(jī)柜室、過程控制計(jì)算機(jī)的機(jī)房，應(yīng)考慮防靜電接地。其室內(nèi)的導(dǎo)靜電地面、活動(dòng)地板、工作臺(tái)等應(yīng)進(jìn)行防靜電接地。 | 《儀表系統(tǒng)接地設(shè)計(jì)規(guī)范》（hg/t 20513-2014）第5.3.1條 《石油化工儀表接地設(shè)計(jì)規(guī)范》（sh/t 3081-2003）第2.4.1條 |
| 4 | 爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的儀表、儀表線路的防爆等級(jí)應(yīng)滿足區(qū)域的防爆要求。 | 《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（gb 50058-2014）第5.2.3條 《石油化工自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范》（sh/t 3005-2016）第4.9條 |
| 5 | 保護(hù)管與檢測(cè)元件或現(xiàn)場(chǎng)儀表之間應(yīng)采取相應(yīng)的防水措施。防爆場(chǎng)合應(yīng)采取相應(yīng)防爆級(jí)別的密封措施。 | 《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（gb 50058-2014）第5.4.3條 《自動(dòng)化儀表工程施工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（gb 50093-2013）第7.4.8條 《石油化工儀表管道線路設(shè)計(jì)規(guī)范》（sh/t 3019-2003）第8.4.6條 |
| 6 | 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源配備的溫度、壓力、液位、流量、組份等信息應(yīng)不間斷采集和監(jiān)測(cè)，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲(chǔ)等功能；記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時(shí)間不少于30天。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令（第40號(hào)））第十三條 |
| 7 | 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū)安全監(jiān)控裝備應(yīng)符合要求： 1.攝像頭的設(shè)置個(gè)數(shù)和位置，應(yīng)根據(jù)罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況實(shí)現(xiàn)全面覆蓋； 2.攝像頭的安裝高度應(yīng)確?？梢杂行ПO(jiān)控到儲(chǔ)罐頂部； 3有防爆要求的應(yīng)使用防爆攝像機(jī)或采取防爆措施。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》（aq 3036-2010）第10.1條 |
| 8 | 緊急停車按鈕應(yīng)有可靠防護(hù)措施。 | 《信號(hào)報(bào)警及聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（hg/t 20511-2014）第4.11.4條 |
| 9 | 罐區(qū)儲(chǔ)罐高高、低低液位報(bào)警信號(hào)的液位測(cè)量?jī)x表應(yīng)采用單獨(dú)的液位連續(xù)測(cè)量?jī)x表或液位開關(guān)，報(bào)警信號(hào)應(yīng)傳送至自動(dòng)控制系統(tǒng)。 | 《石油化工儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計(jì)規(guī)范》(sh/t 3007-2014 )第5.4.5條 |
| (四)氣體檢測(cè)報(bào)警管理 | ||
| 1 | 可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器的設(shè)置與報(bào)警設(shè)定值的設(shè)置應(yīng)滿足gb 50493要求。 | 《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》（gb 50493-2009） |
| 2 | 可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)獨(dú)立于基本過程控制系統(tǒng)。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號(hào)）第十一條 |
| 3 | 可燃?xì)怏w、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器管理應(yīng)滿足以下要求： 1.繪制可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器檢測(cè)點(diǎn)布置圖； 2.可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器按規(guī)定周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，周期一般不超過一年。 | |
| 4 | 可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警信號(hào)應(yīng)發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場(chǎng)操作室進(jìn)行報(bào)警，并有報(bào)警與處警記錄，對(duì)報(bào)警原因進(jìn)行分析。 | 《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》（gb 50493-2009）第3.0.4條 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號(hào)）第十九條 |
| 5 | 可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器應(yīng)完好無故障。 | |
7 電氣安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查清單
| 序號(hào) | 排查內(nèi)容 | 排查依據(jù) |
| （一）電氣安全管理 | ||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)編制電氣設(shè)備設(shè)施操作、維護(hù)、檢修等管理制度并實(shí)施。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十六條 |
| 2 | 臨時(shí)用電應(yīng)經(jīng)有關(guān)主管部門審查批準(zhǔn)，并有專人負(fù)責(zé)管理，限期拆除。 | 《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（gb 30871-2014) |
| （二）供配電系統(tǒng)設(shè)置及電氣設(shè)備設(shè)施 | ||
| 1 | 企業(yè)的供電電源應(yīng)滿足不同負(fù)荷等級(jí)的供電要求： 1.一級(jí)負(fù)荷應(yīng)由雙重電源供電，當(dāng)一電源發(fā)生故障時(shí)，另一電源不應(yīng)同時(shí)受到損壞； 2.一級(jí)負(fù)荷中特別重要的負(fù)荷供電，尚應(yīng)增設(shè)應(yīng)急電源，并嚴(yán)禁將其他負(fù)荷接入應(yīng)急供電系統(tǒng)；設(shè)備的供電電源的切換時(shí)間，應(yīng)滿足設(shè)備允許中斷供電的要求； 3.二級(jí)負(fù)荷的供電系統(tǒng)，宜由兩回線路供電。在負(fù)荷較小或地區(qū)供電條件困難時(shí)，二級(jí)負(fù)荷可由一回6kv 及以上專用的架空線路供電。 | 《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（gb 50052-2009）第3.0.1條 |
| 2 | 爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備應(yīng)符合gb50058要求。 | 《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（gb 50058-2014）第5.2.3條 |
| 3 | 電氣設(shè)備的安全性能,應(yīng)滿足以下要求： 1.設(shè)備的金屬外殼應(yīng)采取防漏電保護(hù)接地； 2.接地線不得搭接或串接，接線規(guī)范、接觸可靠； 3.明設(shè)的應(yīng)沿管道或設(shè)備外殼敷設(shè)，暗設(shè)的在接線處外部應(yīng)有接地標(biāo)志； 4.接地線接線間不得涂漆或加絕緣墊。 | 《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范》（gb 50169-2016）第3.0.4、4.2.9條 |
| 4 | 電纜必須有阻燃措施；電纜橋架符合相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范。 | 《電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范》（gb 50217-2007）第6.2、7條 |
| （三）防雷防靜電設(shè)施 | ||
| 1 | 工藝裝置內(nèi)露天布置的塔、容器等，當(dāng)容器頂板厚度等于或大于4mm時(shí)，可不設(shè)避雷針、線保護(hù)，但必須設(shè)防雷接地。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第9.2.2條 |
| 2 | 可燃?xì)怏w、液化烴、可燃液體的鋼罐，必須設(shè)防雷接地，并應(yīng)符合下列規(guī)定： 1.甲b、乙類可燃液體地上固定頂罐，當(dāng)頂板厚度小于4mm時(shí)應(yīng)設(shè)避雷針、線，其保護(hù)范圍應(yīng)包括整個(gè)儲(chǔ)罐； 2.丙類液體儲(chǔ)罐，可不設(shè)避雷針、線，但必須設(shè)防感應(yīng)雷接地； 3.浮頂罐(含內(nèi)浮頂罐)可不設(shè)避雷針、線，但應(yīng)將浮頂與罐體用兩根截面不小于25mm2的軟銅線作電氣連接； 4、壓力儲(chǔ)罐不設(shè)避雷針、線，但應(yīng)作接地。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第9.2.3條 |
| 3 | 在生產(chǎn)加工、儲(chǔ)運(yùn)過程中，設(shè)備、管道、操作工具等，有可能產(chǎn)生和積聚靜電而造成靜電危害時(shí)，應(yīng)采取靜電接地措施。 | 《石油化工靜電接地設(shè)計(jì)規(guī)范》（sh/t 3097-2017）第4.1.1條 |
| 4 | 可燃?xì)怏w、液化烴、可燃液體、可燃固體的管道在下列部位應(yīng)設(shè)靜電接地設(shè)施： 1.進(jìn)出裝置區(qū)或設(shè)施處； 2.爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的邊界； 3.管道泵及泵入口永久過濾器、緩沖器等。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第9.3.3條 |
| 5 | 1.長(zhǎng)距離管道應(yīng)在始端、末端、分支處以及每隔100m接地一次。 2.平行管道凈距小于100m時(shí)，應(yīng)每隔20m加跨接線。當(dāng)管道交叉且凈距小于100m時(shí)，應(yīng)加跨接線。 | 《石油化工靜電接地設(shè)計(jì)規(guī)范》（sht3097-2017）第5.3.2、5.3.3條 |
| 6 | 重點(diǎn)防火、防爆作業(yè)區(qū)的入口處，應(yīng)設(shè)計(jì)人體導(dǎo)除靜電裝置。 | 《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》（hg 20571-2014 ）第4.2.10條 |
| 7 | 儲(chǔ)罐罐頂平臺(tái)上取樣口（量油口）兩側(cè)1.5米之外，應(yīng)各設(shè)一組消除人體靜電設(shè)施，設(shè)施應(yīng)與罐體做電氣連接并接地，取樣繩索、檢尺等工具應(yīng)與設(shè)施連接。 | 《石油化工靜電接地設(shè)計(jì)規(guī)范》（sht 3097-2017）第5.2.2條 |
| 8 | 在爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)設(shè)計(jì)有靜電接地要求的管道，當(dāng)每對(duì)法蘭或其他接頭間電阻值超過0.03ω時(shí)，應(yīng)設(shè)導(dǎo)線跨接。 | 《工業(yè)金屬管道工程施工規(guī)范》（gb50235-2010）第7.13.1條 |
| （四）現(xiàn)場(chǎng)安全 | ||
| 1 | 電纜必須有阻燃措施。電纜溝防竄油汽、防腐蝕、防水措施落實(shí)；電纜隧道防火、防沉陷措施落實(shí)。 | |
| 2 | 臨時(shí)電源、手持式電動(dòng)工具、施工電源、插座回路均應(yīng)采用tn-s供電方式，并采用剩余電流動(dòng)作保護(hù)裝置。 | |
| 3 | 暫設(shè)電源線路，應(yīng)采用絕緣良好、完整無損的橡皮線，室內(nèi)沿墻敷設(shè)，其高度不得低于2.5米，室外跨過道路時(shí)，不得低于4.5米，不允許借用暖氣、水管及其他氣體管道架設(shè)導(dǎo)線，沿地面敷設(shè)時(shí)，必須加可靠的保護(hù)裝置和明顯標(biāo)志。 | |
8 應(yīng)急與消防安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查清單
| 序號(hào) | 排查內(nèi)容 | 排查依據(jù) |
| (一)應(yīng)急管理 | ||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)確立本單位的應(yīng)急預(yù)案體系，按照gb/t 29639要求編制綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案和現(xiàn)場(chǎng)處置卡布。 | 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第88號(hào))第六、十九條 |
| 2 | 企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，配備應(yīng)急救援隊(duì)伍，實(shí)行分級(jí)管理，明確各級(jí)應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)的職責(zé)。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(aq 3013-2008) |
| 3 | 企業(yè)應(yīng)制定應(yīng)急值班制度；規(guī)模較大、危險(xiǎn)性較高的易燃易爆物品、危險(xiǎn)化學(xué)品等危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸單位應(yīng)成立應(yīng)急處置技術(shù)組，實(shí)行24小時(shí)應(yīng)急值班。 | 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》（國(guó)務(wù)院令第708號(hào)）第十四條 |
| 4 | 1.企業(yè)應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案定期評(píng)估制度，應(yīng)每三年進(jìn)行一次應(yīng)急預(yù)案評(píng)估，對(duì)預(yù)案內(nèi)容的針對(duì)性和實(shí)用性進(jìn)行分析，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案是否需要修訂作出結(jié)論。 2.企業(yè)應(yīng)按應(yīng)急預(yù)案的評(píng)估結(jié)論及有關(guān)規(guī)定對(duì)應(yīng)急預(yù)案及時(shí)修訂。 | 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》（國(guó)務(wù)院令第708號(hào)）第七條 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令88號(hào))第三十五、三十六條 |
| 5 | 1.企業(yè)應(yīng)在應(yīng)急預(yù)案公布之日起20個(gè)工作日內(nèi)，向縣級(jí)以上人民政府應(yīng)急管理部門和其他負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門進(jìn)行備案，并依法向社會(huì)公布。 2.應(yīng)急預(yù)案修訂涉及組織指揮體系與職責(zé)、應(yīng)急處置程序、主要處置措施、應(yīng)急響應(yīng)分級(jí)等內(nèi)容變更的，企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)應(yīng)急預(yù)案報(bào)備程序重新備案。 | 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令88號(hào))第二十六、三十七條 |
| 6 | 企業(yè)應(yīng)定期組織開展本單位的應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急知識(shí)、自救互救和避險(xiǎn)逃生技能的培訓(xùn)活動(dòng)，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急處置程序和措施。 | 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令88號(hào))第三十一條 |
| 7 | 企業(yè)應(yīng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，每半年至少分別組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練和現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。 | 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令88號(hào))第三十三條 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》（國(guó)務(wù)院令第708號(hào)）第八條 |
| 8 | 應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)急預(yù)案演練組織單位應(yīng)當(dāng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評(píng)估，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告，分析存在的問題，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。 | 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令88號(hào))第三十四條 |
| (二)應(yīng)急器材和設(shè)施 | ||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)制定應(yīng)急器材管理與維護(hù)保養(yǎng)制度。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備標(biāo)準(zhǔn)》（gb 30077-2013）第9.1條 |
| 2 | 企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急器材臺(tái)賬、維護(hù)保養(yǎng)記錄，按照制度要求定期檢查應(yīng)急器材。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備標(biāo)準(zhǔn)》（gb 30077-2013）第9.1、9.3條 |
| 3 | 企業(yè)應(yīng)在有毒有害崗位配備應(yīng)急器材柜（氣防柜），設(shè)置與柜內(nèi)器材相符的應(yīng)急器材清單。應(yīng)急器材完好有效。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備標(biāo)準(zhǔn)》（gb 30077-2013）第9.1、9.3條 |
| 4 | 企業(yè)存在可燃、有毒氣體的區(qū)域應(yīng)配備便攜式檢測(cè)儀，并定期檢定。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備標(biāo)準(zhǔn)》（gb 30077-2013）第9.3條 《可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器》（jjg 693-2011）第5.5條 |
| 5 | 石油化工企業(yè)的生產(chǎn)區(qū)、公用及輔助生產(chǎn)設(shè)施、全廠性重要設(shè)施和區(qū)域性重要設(shè)施的火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和火災(zāi)電話報(bào)警。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第8.12.1條 |
| 6 | 消防控制室、消防水泵房、自備發(fā)電機(jī)房、配電室、防排煙機(jī)房以及發(fā)生火災(zāi)時(shí)仍需正常工作的消防設(shè)備房應(yīng)設(shè)置備用照明，其作業(yè)面的最低照度不應(yīng)低于正常照明的照度。 | 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018版）》（gb 50016-2014）第10.3.3條 |
| 7 | 消防水泵房及其配電室的消防應(yīng)急照明采用蓄電池作備用電源時(shí)，其連續(xù)供電時(shí)間不應(yīng)少于3h。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第9.1.2條 |
| (三)消防安全 | ||
| 1 | 企業(yè)消防道路應(yīng)暢通無阻，滿足消防車輛通行；可燃液體罐組、可燃液體儲(chǔ)罐區(qū)、可燃?xì)怏w儲(chǔ)罐區(qū)、裝卸區(qū)及化學(xué)危險(xiǎn)品倉庫區(qū)應(yīng)按照要求設(shè)置環(huán)形消防車道。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第4.3.4條 |
| 2 | 廠區(qū)消防車道凈寬度、凈空高度應(yīng)滿足消防救援要求。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第4.3.4條 《化工企業(yè)總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)規(guī)范》（gb50489 -2009） |
| 3 | 儲(chǔ)罐區(qū)消防栓供水壓力應(yīng)正常，滿足消防要求；設(shè)置穩(wěn)高壓消防給水系統(tǒng)的，其管網(wǎng)壓力應(yīng)為0.7~1.2mpa。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第8.5.1條 |
| 4 | 消防水泵、穩(wěn)壓泵應(yīng)分別設(shè)置備用泵。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第8.3.6條 |
| 5 | 消防水泵的主泵應(yīng)采用電動(dòng)泵，備用泵應(yīng)采用柴油機(jī)泵,且應(yīng)按100%備用能力設(shè)置，柴油機(jī)的油料儲(chǔ)備量應(yīng)能滿足機(jī)組連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)6h的要求。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第8.3.8條 |
| 6 | 消防栓（炮）是否滿足下列要求： 1.消防栓有編號(hào)，開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好； 2.消防栓閥門井完好，防凍措施到位； 3.消防炮完好無損、無泄漏，防凍措施落實(shí)；消防炮閥門及轉(zhuǎn)向齒輪靈活，潤(rùn)滑無銹蝕現(xiàn)象。 | 《消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》（gb 50974-2014）第13.2.13條 |
| 7 | 消防器材應(yīng)滿足下列要求： 1.消防柜內(nèi)器材配備齊全，附件完好無損； 2.有專人負(fù)責(zé)定期檢查滅火器材，藥劑定期更換，有更換記錄和有效期標(biāo)簽。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備標(biāo)準(zhǔn)》（gb 30077-2013）第9.3條 《建筑滅火器配置驗(yàn)收及檢查規(guī)范》（gb 50444-2008）第5.2.3條 |
| 8 | 泡沫及水幕系統(tǒng)應(yīng)滿足下列要求： 1.泡沫發(fā)生系統(tǒng)保持完好，零部件齊全，隨時(shí)保持備用狀態(tài)；泡沫液定期更換，有記錄； 2.消防水幕、噴淋、蒸汽等消防設(shè)施完好，能隨時(shí)投用，定期試驗(yàn)。 | 《泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（gb 50151-2010） |
| 9 | 可燃液體地上立式儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)固定或移動(dòng)式消防冷卻水系統(tǒng)，罐壁高于17m儲(chǔ)罐、容積等于或大于10000m3儲(chǔ)罐、容積等于或大于2000m3低壓儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)置固定式消防冷卻水系統(tǒng)。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第8.4.5條 |
| 10 | 全壓力式及半冷凍式液化烴儲(chǔ)罐采用的消防設(shè)施應(yīng)符合下列規(guī)定： 1.當(dāng)單罐容積等于或大于1000m3時(shí)，應(yīng)采用固定式水噴霧（水噴淋）系統(tǒng)及移動(dòng)消防冷卻水系統(tǒng)； 2.當(dāng)單罐容積大于100m3，且小于1000m3時(shí)，應(yīng)采用固定式水噴霧（水噴淋）系統(tǒng)和移動(dòng)式消防冷卻系統(tǒng)或固定式水炮和移動(dòng)式消防冷卻系統(tǒng)； 3.當(dāng)單罐容積小于或等于100m3時(shí)，可采用移動(dòng)式消防冷卻水系統(tǒng)。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第8.10.2條 |
| 11 | 全壓力式、半冷凍式液化烴球罐固定式消防冷卻水管道的控制閥應(yīng)處于罐區(qū)防火堤外，距被保護(hù)罐壁不宜小于15m?？扇家后w立式儲(chǔ)罐的固定消防冷卻水系統(tǒng)（水噴淋或水噴霧系統(tǒng)）的控制閥門應(yīng)設(shè)在防火堤外，且距被保護(hù)罐壁不小于15m。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第8.10.10、8.4.5條 |
| 12 | 生產(chǎn)污水管道的下列部位應(yīng)設(shè)水封，水封高度不得小于250mm： 1.工藝裝置內(nèi)的塔、加熱爐、泵、冷換設(shè)備等區(qū)圍堰的排水出口； 2.工藝裝置、罐組或其他設(shè)施及建筑物、構(gòu)筑物、管溝等的排水出口； 3.全廠性的支干管與干管交匯處的支干管上； 4.全廠性支干管、干管的管段長(zhǎng)度超過300m時(shí)，應(yīng)用水封井隔開。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（gb 50160-2008）第7.3條 |
9 重點(diǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品特殊管控安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查清單
| 序號(hào) | 排查內(nèi)容 | 排查依據(jù) |
| （一）液化烴 | ||
| 1 | 液化烴儲(chǔ)罐的儲(chǔ)存系數(shù)不應(yīng)大于0.9。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（gb50160-2008）第6.3.9條 |
| 2 | 全冷凍式液化烴儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)真空泄放設(shè)施和高、低溫溫度檢測(cè)，并與自動(dòng)控制系統(tǒng)相聯(lián)。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（gb50160-2008）第6.3.11條 |
| 3 | 液化烴汽車裝卸時(shí)嚴(yán)禁就地排放。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（gb50160-2008）第6.4.3條 |
| 4 | 液化石油氣實(shí)瓶不應(yīng)露天堆放。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（gb50160-2008）第6.5.5條 |
| 5 | 連接球罐的液化烴管道不得采用金屬軟管。 | 《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和事故應(yīng)急處置原則》（安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號(hào)） |
| 6 | 液化烴儲(chǔ)罐底部的液化烴出入口管道應(yīng)設(shè)可遠(yuǎn)程操作的緊急切斷閥，緊急切斷閥的執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)有故障安全保障的措施。 | 《石油化工儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計(jì)規(guī)范》（sh/t 3007-2014）第6.4.1條 |
| 7 | 液化天然氣儲(chǔ)罐攔蓄區(qū)禁止設(shè)置封閉式lng排放溝。 | 《液化天然氣（lng)生產(chǎn)、儲(chǔ)存和裝運(yùn)》（gb/t 20368-2012）第5.2.2.3條 |
| 8 | 液化天然氣儲(chǔ)罐應(yīng)配備2套獨(dú)立的液位計(jì)，液位計(jì)應(yīng)能適應(yīng)液體密度的變化。 | 《液化天然氣（lng)生產(chǎn)、儲(chǔ)存和裝運(yùn)》（gb/t 20368-2012）第10.1.1.1條 |
| 9 | 液化烴球形儲(chǔ)罐，其法蘭應(yīng)采用帶頸對(duì)焊鋼制突面或凹凸面管法蘭；墊片應(yīng)采用帶內(nèi)外加強(qiáng)環(huán)型(對(duì)應(yīng)于突面法蘭)或內(nèi)加強(qiáng)環(huán)型(對(duì)應(yīng)于凹凸面法蘭)纏繞式墊片；緊固件采用等長(zhǎng)或通絲型螺柱、厚六角螺母。 | 《石油化工液化烴球形儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)規(guī)范》（sh 3136-2003）第4.4.4條 |
| 10 | 液化烴球形儲(chǔ)罐本體應(yīng)設(shè)就地和遠(yuǎn)傳溫度計(jì)，并應(yīng)保證在最低液位時(shí)能測(cè)液相的溫度而且便于觀測(cè)和維護(hù)。 | 《石油化工液化烴球形儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)規(guī)范》（sh 3136-2003）第5.1條 |
| 11 | 液化烴球形儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)就地和遠(yuǎn)傳的液位計(jì)，但不宜選用玻璃板液位計(jì)。 | 《石油化工液化烴球形儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)規(guī)范》（sh 3136-2003）第5.3.1條 |
| 12 | 液化石油氣球罐上的閥門的設(shè)計(jì)壓力不應(yīng)小于2.5mpa。 | 《石油化工液化烴球形儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)規(guī)范》（sh 3136-2003）第6條 |
| 13 | 丙烯、丙烷、混合c4、抽余c4及液化石油氣的球形儲(chǔ)罐應(yīng)采取防止液化烴泄漏的注水措施。注水壓力應(yīng)能滿足需要。 | 《石油化工液化烴球形儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)規(guī)范》（sh 3136-2003）第7.4條 |
| 14 | 丁二烯球形儲(chǔ)罐應(yīng)采取以下措施: 1.設(shè)置氮封系統(tǒng)； 2.儲(chǔ)存周期在兩周以下時(shí)，應(yīng)設(shè)置水噴淋冷卻系統(tǒng)；儲(chǔ)存周期在兩周以上時(shí)，應(yīng)設(shè)置冷凍循環(huán)系統(tǒng)和阻聚劑添加系統(tǒng)； 3.丁二烯球形儲(chǔ)罐安全閥出口管道應(yīng)設(shè)氮?dú)獯祾摺?/td> | 《石油化工液化烴球形儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)規(guī)范》（sh 3136-2003）第8.5條 |
| 15 | 全壓力式液化烴儲(chǔ)罐宜采用有防凍措施的二次脫水系統(tǒng)，儲(chǔ)罐根部宜設(shè)緊急切斷閥。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（gb50160-2008）第6.3.14條 |
| 16 | 液化烴的充裝應(yīng)使用萬向管道充裝系統(tǒng)。 | 《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和事故應(yīng)急處置原則》（安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號(hào)） |
| 17 | 液化烴充裝車過程中，應(yīng)設(shè)專人在車輛緊急切斷裝置處值守，確保可隨時(shí)處置緊急情況。 | |
| （二）液氨 | ||
| 1 | 液氨儲(chǔ)罐的儲(chǔ)存系數(shù)不應(yīng)大于0.9。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（gb50160-2008）第6.3.9條 |
| 2 | 液氨的實(shí)瓶不應(yīng)露天堆放。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（gb50160-2008）第6.5.5條 |
| 3 | 超過100m3的液氨儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)雙安全閥，安全閥排氣應(yīng)引至回收系統(tǒng)或火炬排放燃燒系統(tǒng)。 | 《合成氨生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南》（aq/t 3017-2008）第5.5.4.6條 |
| 4 | 液氨儲(chǔ)罐進(jìn)出口管線應(yīng)設(shè)置雙切斷閥，其中一只出口切斷閥為緊急切斷閥。 | 《合成氨生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南》aq/t 3017-2008）第5.5.4.6條 |
| 5 | 液氨充裝時(shí)，應(yīng)使用萬向節(jié)管道充裝系統(tǒng)。 | 《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和事故應(yīng)急處置原則》安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號(hào) |
| （三）液氯 | ||
| 1 | 液氯氣瓶充裝廠房、液氯重瓶庫推薦采用密閉結(jié)構(gòu)，多點(diǎn)配備可移動(dòng)式非金屬軟管吸風(fēng)罩，軟管半徑覆蓋密閉結(jié)構(gòu)廠房、庫房?jī)?nèi)的設(shè)備、管道和液氯重瓶堆放范圍。 | 《關(guān)于氯氣安全設(shè)施和應(yīng)急技術(shù)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)〔2010〕協(xié)字第070號(hào)）第二條 |
| 2 | 若采用半敞開式廠房，必須在充裝場(chǎng)所配備二個(gè)以上移動(dòng)式真空吸收軟管，并與事故氯吸收裝置相連。 | 《關(guān)于氯氣安全設(shè)施和應(yīng)急技術(shù)的補(bǔ)充指導(dǎo)意見》（中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)〔2012〕協(xié)字第012號(hào)） |
| 3 | 工作場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置事故通風(fēng)裝置及與事故通風(fēng)系統(tǒng)相聯(lián)鎖的泄漏報(bào)警裝置；事故通風(fēng)裝置的控制分別設(shè)置在室內(nèi)、室外便于操作地點(diǎn)；排風(fēng)口設(shè)置盡可能避免影響作業(yè)人員。 | 《氯職業(yè)危害防護(hù)導(dǎo)則》（gbz/t 275-2016）第6.1.5條 |
| 4 | 液氯氣化器、貯罐等設(shè)施設(shè)備的壓力表、液位計(jì)、溫度計(jì)，應(yīng)裝有帶遠(yuǎn)傳報(bào)警的安全裝置。 | 《氯氣安全規(guī)程》（gb11948-2008）第3.11d條 |
| 5 | 液氯貯罐、計(jì)量槽、氣化器中液氯充裝量不應(yīng)大于容器容積的80%；液氯充裝結(jié)束，應(yīng)采取措施，防止管道處于滿液封閉狀態(tài)。 | 《氯氣安全規(guī)程》（gb11948-2008）第4.4條 |
| 6 | 液氯氣化器、預(yù)冷器及熱交換器等設(shè)備，應(yīng)裝有排污(ncl3)裝置和污物處理設(shè)施，并定期分析ncl3含量，排污物中ncl3含量不應(yīng)大于60g/l，否則需增加排污次數(shù)和排污量，并加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。 | 《氯氣安全規(guī)程》（gb11948-2008）第4.6條 |
| 7 | 采用液氯氣化法向貯罐壓送液氯時(shí)，液氯氣化器應(yīng)用熱水加熱，不應(yīng)用蒸汽加熱，進(jìn)口水溫不應(yīng)超過40℃，氣化壓力不應(yīng)超過1.0mpa。 | 《氯氣安全規(guī)程》（gb11948-2008）第5.3.2條 |
| 8 | 禁止液氯＞1000kg的容器直接液氯氣化，禁止液氯貯槽、罐車或半掛車槽罐直接作為液氯氣化器使用。 | （《關(guān)于氯氣安全設(shè)施和應(yīng)急技術(shù)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)〔2010〕協(xié)字第070號(hào)）第三條 |
| 9 | 使用氯氣作為生產(chǎn)原料時(shí)，推薦使用盤管式或套管式氣化器的液氯全氣化工藝，液氯氣化溫度不得低于71℃，建議熱水控制溫度75～85℃；采用特種氣化器（蒸汽加熱），溫度不得大于121℃，氣化壓力與進(jìn)料調(diào)節(jié)閥聯(lián)鎖控制，氣化溫度與蒸汽調(diào)節(jié)閥聯(lián)鎖控制。 | （《關(guān)于氯氣安全設(shè)施和應(yīng)急技術(shù)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)〔2010〕協(xié)字第070號(hào)）第三條 |
| 10 | 緩沖罐底設(shè)有排污口，應(yīng)定期排污，排污口接至堿液吸收池。 | （《關(guān)于氯氣安全設(shè)施和應(yīng)急技術(shù)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)〔2010〕協(xié)字第070號(hào)）第三條 |
| 11 | 液氯貯槽廠房推薦采用密閉結(jié)構(gòu)，建構(gòu)筑物設(shè)計(jì)或改造應(yīng)防腐蝕；有條件時(shí)把廠房密閉結(jié)構(gòu)擴(kuò)大至液氯接卸作業(yè)區(qū)域；廠房密閉化同時(shí)配備事故氯處理裝置。 | （《關(guān)于氯氣安全設(shè)施和應(yīng)急技術(shù)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)〔2010〕協(xié)字第070號(hào)）第一條 |
| 12 | 大貯量液氯貯罐，其液氯出口管道，應(yīng)裝設(shè)柔性連接或者彈簧支吊架，防止因基礎(chǔ)下沉引起安裝應(yīng)力。 | 《氯氣安全規(guī)程》（gb11948-2008）第7.2.2條 |
| 13 | 地上液氯貯罐區(qū)地面應(yīng)低于周圍地面0.3~0.5m或在貯存區(qū)周邊設(shè)0.3~0.5m的事故圍堰。 | 《氯氣安全規(guī)程》（gb11948-2008）第7.2.4條 |
| 14 | 液氯貯槽液面計(jì)應(yīng)采用兩種不同方式，采用現(xiàn)場(chǎng)顯示和遠(yuǎn)傳液位顯示儀表各一套，遠(yuǎn)傳儀表推薦罐外測(cè)量的外測(cè)式液位計(jì)。 | （《關(guān)于氯氣安全設(shè)施和應(yīng)急技術(shù)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)〔2010〕協(xié)字第070號(hào)）第一條 |
| 15 | 液氯儲(chǔ)罐的就地液位指示，不得選用玻璃極液位計(jì)。 | 《自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范》（hg/t 20507-2014）第7.2.2條 |
| 16 | 液氯充裝應(yīng)使用萬向管道充裝系統(tǒng)。 | 《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和事故應(yīng)急處置原則》安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號(hào) |
| 17 | 充裝量為50kg和100kg的氣瓶，使用時(shí)應(yīng)直立放置，并有防傾倒措施；充裝量為500kg和1000kg的氣瓶，使用時(shí)應(yīng)臥式放置，并牢靠定位。 | 《氯氣安全規(guī)程》（gb11948-2008）第6.1.3條 |
| 18 | 使用氣瓶時(shí)，應(yīng)有稱重衡器；使用前和使用后均應(yīng)登記重量，瓶?jī)?nèi)液氯不能用盡。 | 《氯氣安全規(guī)程》（gb11948-2008）第6.1.4條 |
| 19 | 液氯的實(shí)瓶不應(yīng)露天堆放。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（gb50160-2008）第6.5.5條 |
| 20 | 在液氯泄漏時(shí)應(yīng)禁止直接向罐體噴水，應(yīng)將泄漏點(diǎn)朝上（氣相泄漏位置），宜采用專用工具堵漏，并將液氯瓶閥液相管抽液氯或緊急使用。 | 《關(guān)于氯氣安全設(shè)施和應(yīng)急技術(shù)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)〔2010〕協(xié)字第070號(hào)）第四條 |
| 21 | 液氯倉庫必須設(shè)置事故氯吸收（塔）裝置，具備獨(dú)立電源和24小時(shí)能連續(xù)運(yùn)行的能力，并與電解故障停車、動(dòng)力電失電連鎖控制；至少滿足緊急情況下生產(chǎn)系統(tǒng)事故氯吸收處理能力，吸收液循環(huán)槽具備切換、備用和配液的條件，保證熱備狀態(tài)或有效運(yùn)行。 | 《關(guān)于氯氣安全設(shè)施和應(yīng)急技術(shù)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)〔2010〕協(xié)字第070號(hào)）第四條 |
| 22 | 液氯儲(chǔ)存應(yīng)至少配備一臺(tái)體積最大的液氯槽作為事故液氯應(yīng)急備用受槽。 | 《氯氣職業(yè)危害防護(hù)導(dǎo)則》（gbz/t 275-2016）第6.2.2.1條 |
| 23 | 在液氯貯槽周圍地面，設(shè)置地溝和事故池，地溝與事故池貫通并加蓋柵板，事故池容積應(yīng)足夠；液氯貯槽泄漏時(shí)禁止直接向罐體噴淋水，可以在廠房、罐區(qū)圍堰外圍設(shè)置霧狀水噴淋裝置，噴淋水中可以適當(dāng)加燒堿溶液，最大限度洗消氯氣對(duì)空氣的污染。 | 《關(guān)于氯氣安全設(shè)施和應(yīng)急技術(shù)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)〔2010〕協(xié)字第070號(hào)）第四條 |
| 24 | 液氯儲(chǔ)存、充裝和氣化崗位的作業(yè)人員應(yīng)取得特殊作業(yè)人員資格證書。 | 《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第30號(hào)） |
| 25 | 氯氣管道禁止穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。 | 《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號(hào)） |
| （四）硝酸銨 | ||
| 1 | 硝酸銨生產(chǎn)儲(chǔ)存企業(yè)應(yīng)按照gb/t 37243要求開展外部安全防護(hù)距離評(píng)估，確定外部安全防護(hù)距離滿足根據(jù)gb 36894確定的個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)的要求。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離》（gb/t 37243-2019 ） 《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)》（gb 36894-2018） |
| 2 | 禁止將油和氯離子帶入硝酸銨溶液系統(tǒng)。 | 《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則》（安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號(hào)） |
| 3 | 硝酸銨貯存過程中，禁止混入下列物質(zhì)： 1.硫、磷、硝酸鈉、亞硝酸鈉及其還原類物質(zhì)； 2.硫酸、鹽酸、硝酸等酸類物質(zhì)； 3.易燃物、可燃物； 4.鋅、銅、鎳、鉛、銻、鎘等活性金屬。 | |
| 4 | 硝酸銨溶液的貯存罐區(qū)應(yīng)獨(dú)立設(shè)立罐區(qū)，單個(gè)罐區(qū)存量最高不超1000m3，單個(gè)儲(chǔ)罐最大儲(chǔ)量不超200m3。 | |
| 5 | 硝酸銨溶液儲(chǔ)罐所有材質(zhì)應(yīng)選用不低于sus304標(biāo)準(zhǔn)的不銹鋼。 | |
| 6 | 硝酸銨溶液罐區(qū)上方及地下嚴(yán)禁有其它油、燃?xì)獾葻o關(guān)物料管線通過。 | |
| 7 | 硝酸銨儲(chǔ)存搬運(yùn)時(shí)禁止震動(dòng)、撞擊和摩擦。 | 《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則》（安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號(hào)） |
| 8 | 硝酸銨應(yīng)設(shè)置單獨(dú)的貯存設(shè)施，包括專用倉庫、臨時(shí)堆場(chǎng)。 | |
| 9 | 硝酸銨倉庫的墻、柱、梁、樓板、屋頂?shù)葞靸?nèi)建筑構(gòu)件必須采用不燃性材料建造。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（gb50160-2008）第6.6.5條 |
| 10 | 進(jìn)入硝酸銨倉庫作業(yè)的機(jī)動(dòng)車應(yīng)加裝阻火器，電瓶車應(yīng)為防爆型。 | |
| （五）光氣 | ||
| 1 | 光氣管道嚴(yán)禁穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。 | 《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號(hào)） |
| 2 | 光氣及光氣化生產(chǎn)裝置的安全防護(hù)距離應(yīng)滿足gb 19041要求。 | 《光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程》（gb 19041-2003 ）第4.2.1條 |
| 3 | 光氣及光氣化生產(chǎn)裝置應(yīng)集中布置在廠區(qū)的下風(fēng)側(cè)并自成獨(dú)立生產(chǎn)區(qū)，該裝置與廠圍墻的距離不應(yīng)小于100m。 | 《光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程》（gb19041-2003）第4.2.3條 |
| 4 | 光氣合成過程中一氧化碳的含水量不宜大于50mg/m3，氯氣含水量不宜大于50mg/m3。 | 《光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程》（gb19041-2003）第5.1.1條 |
| 5 | 含光氣物料管道應(yīng)采用無縫鋼管，管道連接應(yīng)采用對(duì)焊焊接，嚴(yán)禁采用絲扣連接。 | 《光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程》（gb19041-2003）第6.2條 |
| 6 | 光氣及光氣化裝置應(yīng)設(shè)置隔離操作室。 | 《光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程》（gb19041-2003）第7.2條 |
| 7 | 光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)裝置的供電應(yīng)設(shè)有雙電源，緊急停車系統(tǒng)、尾氣破壞處理系統(tǒng)應(yīng)配備柴油發(fā)電機(jī)，要求在30s內(nèi)自動(dòng)啟動(dòng)供電。 | 《光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程》（gb19041-2003）第10.1條 |
| 8 | 光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)裝置應(yīng)設(shè)置化工安全儀表系統(tǒng)（sis）。 | |
| 9 | 封閉式光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)廠房應(yīng)設(shè)機(jī)械排氣系統(tǒng)，重要設(shè)備，如光氣化反應(yīng)器等，宜設(shè)局部排風(fēng)罩，排氣必須接人應(yīng)急破壞處理系統(tǒng)。 | 《光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程》（gb19041-2003）第11.3條 |
| 10 | 敞開式廠房應(yīng)在可能泄漏光氣部位設(shè)置可移動(dòng)式彈性軟管負(fù)壓排氣系統(tǒng)，將有毒氣體送至破壞處理系統(tǒng)。 | 《光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程》（gb19041-2003）第11.4條 |
| 11 | 進(jìn)入光氣生產(chǎn)裝置時(shí)，員工應(yīng)使用企業(yè)指定的防護(hù)服裝和裝備，包括佩戴的光氣指示牌（上面標(biāo)有員工的姓名和日期）；同時(shí)應(yīng)隨身配戴逃生器具（只用于需要撤離裝置的緊急情況，不能夠替代在裝置內(nèi)作業(yè)時(shí)使用的空氣呼吸器），并檢查逃生器具是否處于良好狀態(tài)（如濾芯的有效期日期）。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南的通知》（安監(jiān)總廳管三〔2014〕104號(hào)）第6.6.1.1條 |
| （六）氯乙烯 | ||
| 1 | 氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)制定氯乙烯精餾和廢堿液系統(tǒng)的液體氯乙烯排放回收至氣柜的管理制度和管控措施。 | |
| 2 | 氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)確保精餾三塔的平穩(wěn)運(yùn)行，不得停運(yùn)精餾三塔，直接用高沸物儲(chǔ)罐進(jìn)行氯乙烯的加熱回收。 | |
| 3 | 氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)對(duì)氣柜進(jìn)出口管道、氣柜進(jìn)口汽水分離罐增加伴熱并保溫，確保氯乙烯、二氯乙烷不會(huì)在管道內(nèi)因低溫液化積聚；氣柜進(jìn)口汽水分離罐應(yīng)增加遠(yuǎn)傳液位計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理液相物料積聚。 | |
| 4 | 氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格下水管網(wǎng)安全管理，建立完善下水管網(wǎng)管理制度，明確責(zé)任人員，定期對(duì)下水管網(wǎng)內(nèi)可燃、有毒氣體進(jìn)行監(jiān)測(cè)，保證下水管網(wǎng)運(yùn)行安全，嚴(yán)禁物料泄漏后或事故救援過程中帶有化工物料的污水排出廠外，進(jìn)入市政管網(wǎng)。 | |
| 5 | 液體氯乙烯不應(yīng)直接通入氣柜。 | 《電石乙炔法生產(chǎn)氯乙烯安全技術(shù)規(guī)程》（gb 14544-2008）第6.5.4條 |
| 6 | 氯乙烯氣柜進(jìn)出總管應(yīng)設(shè)置壓力和柜位檢測(cè)，dcs指示、報(bào)警、聯(lián)鎖和記錄，記錄保持時(shí)間不得低于3個(gè)月。氣柜壓力和柜位應(yīng)設(shè)置高高或低低的三選二聯(lián)鎖動(dòng)作。 | |
| 7 | 氣柜的合成氯乙烯管道和聚合回收氯乙烯入口管應(yīng)分開設(shè)置，出入口管道最低處應(yīng)設(shè)排水器。 | 《電石乙炔法生產(chǎn)氯乙烯安全技術(shù)規(guī)程》（gb 14544-2008）第6.5.4條 |
| 8 | 氯乙烯氣柜應(yīng)有容積指示裝置，允許容積為全容積的20%-75%，雷雨或七級(jí)以上大風(fēng)天氣使用容積不應(yīng)超過全容積的60%。 | |
| 9 | 氯乙烯氣柜定期檢維修，編制檢維修方案及其檢維修記錄。 | |
| 10 | 氣柜水槽補(bǔ)水管線應(yīng)設(shè)置為常開溢流，并對(duì)溢流水進(jìn)行收集處理，嚴(yán)禁直接排至下水系統(tǒng)，宜采用回收曝氣檢測(cè)后外排或循環(huán)使用。 | |
| 11 | 氯乙烯氣柜的進(jìn)出口管道應(yīng)設(shè)緊急切斷。 | |
| 12 | 氯乙烯單體儲(chǔ)罐設(shè)置注水設(shè)施。 | |
| 13 | 氯乙烯應(yīng)與氧化劑分開存放。 | 《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則》（安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號(hào)） |
| 14 | 氯乙烯貯存時(shí)應(yīng)注意容器的密閉和氮封，并添加少量阻聚劑。 | 《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則》（安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號(hào)） |
| （七）硝化工藝 | ||
| 1 | 硝化（總）控制室應(yīng)設(shè)置在遠(yuǎn)離硝化車間的安全地帶，在采用遠(yuǎn)程dcs控制基礎(chǔ)上、采用遠(yuǎn)程視頻監(jiān)管、在線檢測(cè)、設(shè)備故障自診斷等技術(shù)措施，減少現(xiàn)場(chǎng)常駐操作人員數(shù)量和工作時(shí)間。 | |
| 2 | 硝化工藝應(yīng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制系統(tǒng)，并設(shè)置安全聯(lián)鎖；并結(jié)合各種異常工況，計(jì)算工藝控制要求最大允許流量和時(shí)段累積量，設(shè)置固定的不可超調(diào)的限流措施。 | |
| 3 | 半間歇、連續(xù)化硝化工藝等要嚴(yán)控加料配比的可靠性；設(shè)置滴加物料管道視鏡（設(shè)置遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控）。 | |
| 4 | 應(yīng)嚴(yán)格控制硝化反應(yīng)溫度上下限，禁止溫度超限特別是超下限狀態(tài)，避免物料累積、反應(yīng)滯后引發(fā)的過程失控；硝化釜中設(shè)置雙溫度計(jì)，確保溫度測(cè)量的可靠性。 | |
| 5 | 硝化釜內(nèi)有易燃易爆介質(zhì)時(shí)，應(yīng)采用氮?dú)獾缺Ｗo(hù)措施。 | |
| 6 | 在發(fā)生事故會(huì)有相互影響的硝化釜與硝化釜、硝化物貯槽等設(shè)施之間，應(yīng)增設(shè)應(yīng)急自動(dòng)隔斷閥（隔離措施），防止事故擴(kuò)大化。 | |
| 7 | 硝化工藝設(shè)置的緊急排放收集系統(tǒng)，應(yīng)有控制緊急排放物料安全收集存放的措施，以防發(fā)生次生事故；根據(jù)工藝控制難易和物料危險(xiǎn)性等特點(diǎn)，合理設(shè)置硝化系統(tǒng)的泄爆方式，減少對(duì)周圍的建筑和人員的傷害。 | |
| 8 | 硝化車間應(yīng)設(shè)置有效的防火防爆隔離措施，減少車間內(nèi)不同工藝間的相互影響。 | |
：洪玉蓮
：18918933859
：上海金橋高中壓閥門廠有限公司
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